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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-22 17:06

你代開的時(shí)候，當(dāng)時(shí)就要做交稅的分錄。而自己開普通發(fā)票，下個(gè)月才交稅。

咸魚 追問

2018-12-22 17:14

老師能寫一下分錄給我看看唄

宋生老師 解答

2018-12-24 10:25

您好！借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等  
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。

咸魚 追問

2018-12-24 15:05

老師，我問的是代開專票和自己開普票寫分錄的區(qū)別

宋生老師 解答

2018-12-24 15:16

您好！對(duì)于小規(guī)模來說是一樣的。 
只是自己開票的話，是下個(gè)月做繳納的分錄。代開的話是本月就做繳納的分錄

咸魚 追問

2018-12-24 15:32

就是順序問題，分錄都一樣，對(duì)吧？

宋生老師 解答

2018-12-24 15:36

你好！是的。就是這個(gè)意思。

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你代開的時(shí)候，當(dāng)時(shí)就要做交稅的分錄。而自己開普通發(fā)票，下個(gè)月才交稅。
2018-12-22 17:06:35
你好，稅局代開的專票下方銷貨方的單位名稱是稅務(wù)局，自己開的普票銷貨方是自己公司的名稱。 確認(rèn)收入的分錄都是： 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2018-11-20 12:48:15
你好，代開專用發(fā)票這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-10-08 10:07:17
你好，分錄是 一樣的，只是發(fā)票種類不同而已 借；應(yīng)收賬款 等科目 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-24 15:49:52
你好！是的，小規(guī)模是一樣的了。除非是普票免稅。
2019-06-11 15:49:38
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