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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-12-23 10:29

你本月結轉損益了沒??

郡主 追問

2018-12-23 10:48

轉了,也把損益那張也過帳了

馬老師 解答

2018-12-23 10:50

那你看你的損益都是期末余額為零不

郡主 追問

2018-12-23 11:00

要一個個看損益科目???

馬老師 解答

2018-12-23 11:03

你直接看科目余額表啊!

郡主 追問

2018-12-23 11:12

喔!損益類的都沒有余額的老師,我看了

馬老師 解答

2018-12-23 11:14

具體的怎么不平??你的所有者權益呢??有沒有用過以前年度損益調整科目??

郡主 追問

2018-12-23 12:30

就是兩邊不平衡

郡主 追問

2018-12-23 13:07

所有者權益和負債就是420多萬啊,資產290多萬

馬老師 解答

2018-12-23 13:08

科目余額表和資產負債安截圖

郡主 追問

2018-12-23 13:11

好的,

郡主 追問

2018-12-23 13:13

老師,看看

郡主 追問

2018-12-23 13:22

看的到嗎?老師

馬老師 解答

2018-12-23 14:34

你把資產負債表截圖截全,清楚一點我給你看

郡主 追問

2018-12-23 15:05

好的,你看一下

郡主 追問

2018-12-23 15:05

看到到嗎

郡主 追問

2018-12-23 15:29

對應的公式

郡主 追問

2018-12-23 15:30

郡主 追問

2018-12-23 15:36

怎么我的應收和其他應收,和存貨都是顯示沒有的呢

馬老師 解答

2018-12-23 15:58

是的,這些沒有取上數。你看你這些相關的憑證都審核記賬沒如果做了那就重新出一下報表,還是沒有話你就要聯系軟件售后

郡主 追問

2018-12-23 17:09

?老師,那我的公式錯了嗎

馬老師 解答

2018-12-23 17:12

這個你咨詢一下軟件售后,你或者和以前月份的公式對比一下!

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相關問題討論
你本月結轉損益了沒??
2018-12-23 10:29:08
應該是有的科目余額,資產負債表沒有取到數據?;蛘咧貜土藬祿?。
2018-12-22 20:32:41
那你的資產負債表的數據是不是有取錯數據
2020-05-27 08:01:05
你好,有沒有哪個科目的發(fā)生額或者余額是這么多
2017-03-02 15:25:07
你好,說明是你在填列報表時出現問題,試算平衡表的數據有些需要合并填到資產負債表
2020-04-11 13:31:30
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