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馬老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2018-12-23 16:52

期初數(shù)不合適反結(jié)賬也沒作用吧，要沖新建賬，或者你咨詢一下金蝶售后，看他們有啥本事沒有！期初數(shù)錯(cuò)了就只能重新建賬！

李慧 追問

2018-12-23 16:55

因?yàn)槭窃诤笃诮Y(jié)了幾個(gè)月的賬以后發(fā)現(xiàn)不對，所以存在反結(jié)賬。那不可以做分錄調(diào)整嘛？

馬老師 解答

2018-12-23 17:05

如果是建賬后做賬出了錯(cuò)誤可以調(diào)整，你的事直接建賬期初數(shù)錯(cuò)了，怎么調(diào)  對方科目用什么？？

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