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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-24 11:14

你抵減的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用

小燕 追問(wèn)

2018-12-24 11:17

老師我本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)稅金，該交四千多，減了480實(shí)際只交了三千多，我這個(gè)分錄該怎樣寫

小燕 追問(wèn)

2018-12-24 11:23

老師，是不是這樣做

宋生老師 解答

2018-12-24 11:24

您好！你如果要沖減的話是這樣。 
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免。

小燕 追問(wèn)

2018-12-24 11:24

哦，這樣寫，

宋生老師 解答

2018-12-24 11:28

你好！是的。這樣就可以了。

小燕 追問(wèn)

2018-12-24 11:30

我以為是像我前面發(fā)那個(gè)圖片那樣做

宋生老師 解答

2018-12-24 11:31

您好！這么說(shuō)吧。這個(gè)本身是沒(méi)有規(guī)定必須怎么做。而且你的分錄本身做的規(guī)范。所以你最終做平就可以了。你也可以按你說(shuō)的做

小燕 追問(wèn)

2018-12-24 11:38

那我就這樣做，這樣做平了應(yīng)該就可以了

宋生老師 解答

2018-12-24 11:38

你好！是的。最終未交增值稅平了就好了

小燕 追問(wèn)

2018-12-24 11:40

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2018-12-24 11:41

你好！不用客氣的了。

上傳圖片 ?
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你抵減的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用
2018-12-24 11:14:26
分錄沒(méi)有問(wèn)題的。你看下你損益結(jié)轉(zhuǎn)有沒(méi)問(wèn)題
2019-01-03 18:33:39
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人購(gòu)入？
2019-07-12 08:54:11
你好，一般納稅人購(gòu)買稅控盤這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記管理費(fèi)用——辦公費(fèi)，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2019-10-14 18:52:00
你好，你購(gòu)入時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
2018-06-06 16:03:07
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