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送心意

三寶老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-24 15:26

你資產(chǎn)負(fù)債表是局部的圖。你根據(jù)余額表的每個(gè)科目,核定一下資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額的每個(gè)數(shù)字吧

懂小姐 追問(wèn)

2018-12-24 15:30

圖中可以看到制造費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,管理費(fèi)用有余額,,這剛好是資產(chǎn)負(fù)債表的差異額,現(xiàn)在我如何是費(fèi)用類(lèi)科目余額為零?

三寶老師 解答

2018-12-24 15:33

結(jié)轉(zhuǎn)損益 
借:本年利潤(rùn) 
貸:管理費(fèi)用 
貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 
 
制造費(fèi)用月末分配到生產(chǎn)成本中去?!爸圃熨M(fèi)用”帳戶(hù)屬于成本費(fèi)用類(lèi)帳戶(hù),借方登記歸集發(fā)生的制造費(fèi)用,貸方反映制造費(fèi)用的分配,月末一般無(wú)余額。但企業(yè)發(fā)生季節(jié)性停產(chǎn)或,臨時(shí)停產(chǎn)時(shí),可能會(huì)發(fā)生借方余額。

懂小姐 追問(wèn)

2018-12-24 15:40

可是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),本年利潤(rùn)余額就為負(fù)的結(jié)轉(zhuǎn)金額,還是不平衡

三寶老師 解答

2018-12-24 15:42

本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),你就填負(fù)數(shù)啊,損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)后沒(méi)余額,如果還是不平,說(shuō)明你其他地方還有錯(cuò)

懂小姐 追問(wèn)

2018-12-24 15:51

沖減本年利潤(rùn)的話(huà),在寫(xiě)個(gè)借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)就平了,這樣寫(xiě)合規(guī)定嗎?

三寶老師 解答

2018-12-24 15:53

一般本年利潤(rùn)不用每月結(jié)算到利潤(rùn)分配里得,年底結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表得未分配利潤(rùn)時(shí)根據(jù)賬本得本年利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)填列得

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2015-05-09 23:56:32
電算化做帳期未可以自動(dòng)生成,你是手工做帳嗎。如果需要,給個(gè)電子檔的表格你。
2014-11-23 10:24:54
你好,數(shù)據(jù)不是主要的,主要的是你把題弄明白了,我現(xiàn)在也進(jìn)不去課件,如還不明白,可以截個(gè)圖給我
2014-11-01 19:31:51
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