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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-24 15:15

需要提供合同,身份證,對方開票資料,去稅局申請代開發(fā)票

追問

2018-12-24 15:16

是不是個人代開傭金發(fā)票不能超過服務(wù)金額的千分之五這個說法

追問

2018-12-24 15:18

老師把傭金發(fā)票放在主營業(yè)務(wù)成本里面做賬可以嗎,因為原來開的勞務(wù)費就一直放在主營業(yè)務(wù)成本里面,現(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票要具體名稱了,不能再開勞務(wù)費的名稱

鄒老師 解答

2018-12-24 15:18

你好,是5%,而不是千分之5 
按與具有合法經(jīng)營資格中介服務(wù)機構(gòu)或個人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認的收入金額的5%計算限額

追問

2018-12-24 15:20

這里的收入金額是不是,比如我跟對方簽訂好幫我們跑業(yè)務(wù)買一批貨,這批貨的金額是30000,他得傭金就不能超過30000*5%

鄒老師 解答

2018-12-24 15:21

你好,是按年度收入計算,而不是每個月單獨計算的 
只要傭金總額不超過收入總額5%,就可以據(jù)實扣除

追問

2018-12-24 15:23

哦哦,匯算清繳的時候有單獨列出傭金這個嗎

追問

2018-12-24 15:24

那老師我把傭金放在了會計科目主營業(yè)務(wù)成本可以嗎,

追問

2018-12-24 15:24

還是現(xiàn)在要把他調(diào)整回來,記在銷售費用

鄒老師 解答

2018-12-24 15:25

你好,需要單獨體現(xiàn)傭金有多少的 
需要通過銷售費用,而不是計入主營業(yè)務(wù)成本的

追問

2018-12-24 15:27

那我就是要把之前放在主營業(yè)務(wù)成本里面的傭金全部賬調(diào)整出來了,金額比較大。有沒有關(guān)系呀

鄒老師 解答

2018-12-24 15:29

你好,沒有關(guān)系,之前有錯誤是可以做調(diào)整分錄的

追問

2018-12-24 15:29

就是怕調(diào)整一下財務(wù)報表變動太大,稅務(wù)局會查

鄒老師 解答

2018-12-24 15:31

你好,可能會查,但是不能因為會被查,就把之前的錯誤放在那里不做調(diào)整的

追問

2018-12-24 15:39

那可以先調(diào)整一些嗎,每個月調(diào)整一些,不然從主營業(yè)務(wù)成本到銷售費用,金額轉(zhuǎn)變太多了,一下子銷售費用多了幾百萬,

鄒老師 解答

2018-12-24 15:42

你好,個人建議是一次性調(diào)整

追問

2018-12-24 15:46

老師那租

追問

2018-12-24 15:46

老師那租賃服務(wù)費,,人工服務(wù)費這些可以放在主營業(yè)務(wù)成本嗎

鄒老師 解答

2018-12-24 15:48

你好,具體 是提供什么的租賃服務(wù)?

追問

2018-12-24 15:50

場地啊,設(shè)備啊

鄒老師 解答

2018-12-24 15:51

你好,這種情況下只能把場地攤銷,設(shè)備折舊計入成本,人工服務(wù)費計入費用 核算的

追問

2018-12-24 16:16

老師,那我手上已經(jīng)做賬了還沒有收到發(fā)票的,是不是在匯算清繳前收到就可以

鄒老師 解答

2018-12-24 16:17

你好,在匯算清繳之前取得相應(yīng)發(fā)票就可以的

追問

2018-12-24 16:18

好的,謝謝,那到時候只要把取到的發(fā)票放在當時做的憑證后面就可以嗎

鄒老師 解答

2018-12-24 16:19

你好,是的,是這樣處理

追問

2018-12-25 19:06

那老師發(fā)票跨年收到?jīng)]有關(guān)系吧,只有次年5.31號之前收到就可以對嗎

鄒老師 解答

2018-12-25 19:07

你好,在會上清繳之前取得發(fā)票就可以正常抵扣的

追問

2018-12-25 19:08

就是費用發(fā)票也是這樣嗎,在匯算清繳之前取得就可以

鄒老師 解答

2018-12-25 19:10

你好,是的,匯算清繳之前取得可以正常扣除的

追問

2018-12-25 19:18

好的,那我就是還沒有收到發(fā)票的賬先做的,等匯算清繳之前收到就把發(fā)票付在對應(yīng)憑證后面是吧

鄒老師 解答

2018-12-25 19:18

你好,是的,是這樣操作

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相關(guān)問題討論
需要提供合同,身份證,對方開票資料,去稅局申請代開發(fā)票
2018-12-24 15:15:18
這個的話 稅局只會扣除增值稅,稅金及附加的 這個 沒多少 不過 單位還要 代扣代繳個稅的 這個按勞務(wù)報酬算 根據(jù)收入不同 試用20%~40%的不同稅率的(有扣除項) 不過 這個屬于預扣個稅 年度還要和工資等收入 合并 重新計算個稅的 多退少補的 其實是適用工資的一整套稅率的哦
2020-07-11 20:00:07
你好,對,可以開勞務(wù)費
2020-07-12 16:56:52
你好 需要你們的勞務(wù)合同、經(jīng)辦人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、錢帶去稅局去代開
2019-03-29 16:00:26
你好,需要合同,身份證
2021-06-25 16:01:46
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