APP下載
趙文軍
于2018-12-24 18:39 發(fā)布 ??1264次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-12-24 18:42
對方?jīng)]有認(rèn)證,你已經(jīng)拿回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),申請紅字發(fā)票后,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不需要交給購貨方
趙文軍 追問
2018-12-24 18:47
那拿回來的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上要蓋作廢章嗎,我這邊以紅字發(fā)票做賬嗎
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:24
如果是開具的紅字發(fā)票 拿回來的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上不要蓋作廢章 紅字發(fā)票要做賬
2018-12-24 19:27
為什么不用蓋作廢章,這發(fā)票不是等于作廢了嗎
2018-12-24 19:32
當(dāng)月開具當(dāng)月作廢 你隔月了 不做作廢處理 應(yīng)該開具紅字發(fā)票做賬務(wù)處理
2018-12-24 19:35
那我收回的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)如何處理
2018-12-24 19:39
跟紅字發(fā)票一起放在紅字分錄后面做附件
好的
2018-12-24 19:40
像這樣的情況我直接可以沖減收入和銷項稅的嗎
2018-12-24 19:41
可以根據(jù)紅字發(fā)票直接沖減收入和銷項稅
但對方并沒有退貨,那我主營業(yè)務(wù)成本不沖點也可以嗎
2018-12-24 19:43
你后面還要開具藍(lán)字發(fā)票 主營業(yè)務(wù)成本可以不沖減
2018-12-24 19:50
現(xiàn)在這個月我開了藍(lán)字發(fā)票50000,紅字發(fā)票10000,那我申報增值稅申報表的時候,銷項稅附表是填40000還是50000
2018-12-24 19:57
藍(lán)字發(fā)票50000,紅字發(fā)票10000 銷項稅附表是填40000
2018-12-24 20:01
那我這個月藍(lán)字發(fā)票沒有開過,但開了紅字發(fā)票10000,那我申報表里怎么填
2018-12-24 20:07
在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報 只不過是負(fù)數(shù)填列 一般不建議這樣開具 系統(tǒng)申報的有時候會不通過
2018-12-24 20:10
那怎么操作
2018-12-24 20:14
不建議單獨開負(fù)數(shù) 一般情況下 正數(shù)發(fā)票開具的金額大于或者等于負(fù)數(shù)發(fā)票金額
2018-12-24 20:54
那像發(fā)生銷售退回的,那怎么辦,還不能開具紅字發(fā)票嗎
2018-12-24 20:55
沒說不可以 只是說申報的時候偶爾會遇到不能通過的情況 要去大廳 不是絕對的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 206467 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
趙文軍 追問
2018-12-24 18:47
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:24
趙文軍 追問
2018-12-24 19:27
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:32
趙文軍 追問
2018-12-24 19:35
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:39
趙文軍 追問
2018-12-24 19:39
趙文軍 追問
2018-12-24 19:40
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:41
趙文軍 追問
2018-12-24 19:41
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:43
趙文軍 追問
2018-12-24 19:50
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:57
趙文軍 追問
2018-12-24 20:01
bamboo老師 解答
2018-12-24 20:07
趙文軍 追問
2018-12-24 20:10
bamboo老師 解答
2018-12-24 20:14
趙文軍 追問
2018-12-24 20:54
bamboo老師 解答
2018-12-24 20:55