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趙文軍
于2018-12-24 18:39 發(fā)布 ??1260次瀏覽
bamboo老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-12-24 18:42
對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,你已經(jīng)拿回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),申請(qǐng)紅字發(fā)票后,紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不需要交給購(gòu)貨方
趙文軍 追問(wèn)
2018-12-24 18:47
那拿回來(lái)的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上要蓋作廢章嗎,我這邊以紅字發(fā)票做賬嗎
bamboo老師 解答
2018-12-24 19:24
如果是開(kāi)具的紅字發(fā)票 拿回來(lái)的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上不要蓋作廢章 紅字發(fā)票要做賬
2018-12-24 19:27
為什么不用蓋作廢章,這發(fā)票不是等于作廢了嗎
2018-12-24 19:32
當(dāng)月開(kāi)具當(dāng)月作廢 你隔月了 不做作廢處理 應(yīng)該開(kāi)具紅字發(fā)票做賬務(wù)處理
2018-12-24 19:35
那我收回的藍(lán)字發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)如何處理
2018-12-24 19:39
跟紅字發(fā)票一起放在紅字分錄后面做附件
好的
2018-12-24 19:40
像這樣的情況我直接可以沖減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅的嗎
2018-12-24 19:41
可以根據(jù)紅字發(fā)票直接沖減收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅
但對(duì)方并沒(méi)有退貨,那我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不沖點(diǎn)也可以嗎
2018-12-24 19:43
你后面還要開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以不沖減
2018-12-24 19:50
現(xiàn)在這個(gè)月我開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票50000,紅字發(fā)票10000,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,銷(xiāo)項(xiàng)稅附表是填40000還是50000
2018-12-24 19:57
藍(lán)字發(fā)票50000,紅字發(fā)票10000 銷(xiāo)項(xiàng)稅附表是填40000
2018-12-24 20:01
那我這個(gè)月藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有開(kāi)過(guò),但開(kāi)了紅字發(fā)票10000,那我申報(bào)表里怎么填
2018-12-24 20:07
在附表一開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫(xiě)申報(bào) 只不過(guò)是負(fù)數(shù)填列 一般不建議這樣開(kāi)具 系統(tǒng)申報(bào)的有時(shí)候會(huì)不通過(guò)
2018-12-24 20:10
那怎么操作
2018-12-24 20:14
不建議單獨(dú)開(kāi)負(fù)數(shù) 一般情況下 正數(shù)發(fā)票開(kāi)具的金額大于或者等于負(fù)數(shù)發(fā)票金額
2018-12-24 20:54
那像發(fā)生銷(xiāo)售退回的,那怎么辦,還不能開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
2018-12-24 20:55
沒(méi)說(shuō)不可以 只是說(shuō)申報(bào)的時(shí)候偶爾會(huì)遇到不能通過(guò)的情況 要去大廳 不是絕對(duì)的
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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