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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-24 19:31

你好，因?yàn)闆]有發(fā)票，匯算清繳不得在企業(yè)所得稅稅前扣除，所以需要做納稅調(diào)增處理的

刺激戰(zhàn)場 追問

2018-12-24 19:33

那有票的些計入管理費(fèi)用的呢？

鄒老師 解答

2018-12-24 19:34

你好，如果是有限額的，在限額以內(nèi)扣除 
如果沒有限額，就發(fā)生多少扣除多少

刺激戰(zhàn)場 追問

2018-12-24 19:42

那這樣怎么去區(qū)分無票支出發(fā)生的管理費(fèi)跟有票支出的管理費(fèi)呀？

鄒老師 解答

2018-12-24 19:42

你好，你可以翻看憑證，看哪些附件是有發(fā)票的，哪些是沒有發(fā)票的

刺激戰(zhàn)場 追問

2018-12-24 19:51

可以設(shè)置三級科目來區(qū)分嗎？憑證那么多，好難匯總

鄒老師 解答

2018-12-24 19:52

你好，沒有必要設(shè)置三級明細(xì)來區(qū)分是否有發(fā)票 
匯算清繳的時候做無票費(fèi)用的統(tǒng)計就是了

刺激戰(zhàn)場 追問

2018-12-24 19:56

零星的好多啊

鄒老師 解答

2018-12-24 19:58

你好，那你平時可以自己做個表格統(tǒng)計號，這樣匯算清繳就可以迅速統(tǒng)計出來了

刺激戰(zhàn)場 追問

2018-12-24 20:08

好的，沒有票的貨款，之后也拿不到票，這些又怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-12-24 20:17

你好，是購進(jìn)貨物沒有按規(guī)定取得發(fā)票？

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你好，因?yàn)闆]有發(fā)票，匯算清繳不得在企業(yè)所得稅稅前扣除，所以需要做納稅調(diào)增處理的
2018-12-24 19:31:55
匯算不需要做賬務(wù)處理
2019-06-17 20:39:48
這個調(diào)的是納稅調(diào)整表中其他中，只調(diào)表就可以
2019-12-20 16:19:13
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)增 其他 30欄上面填寫
2022-03-07 09:36:19
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就行了 2.無票支出還是正常填列在A105000第三十行其他調(diào)增
2021-05-10 10:37:01
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