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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-24 21:00

你所指銷(xiāo)項(xiàng)21萬(wàn)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，還是銷(xiāo)項(xiàng)不含稅收入金額？

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2018-12-24 21:02

是銷(xiāo)項(xiàng)含稅額210604

鄒老師 解答

2018-12-24 21:03

你好，如果收入不到20萬(wàn)，賬面虧損也是正常的

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2018-12-24 21:06

計(jì)算出增值稅稅負(fù)率3.02，是建筑企業(yè)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？老師

鄒老師 解答

2018-12-24 21:06

你好，增值稅稅負(fù)率有3.02%，屬于相對(duì)比較正常的范圍

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2018-12-24 21:08

那企業(yè)所得稅的稅負(fù)率呢，老師，這種怎么解決，按邏輯利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)又不需要繳稅呀

鄒老師 解答

2018-12-24 21:10

你好，如果費(fèi)用較多，導(dǎo)致賬面虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅也是正常的 
并不是說(shuō)繳納了增值稅，就必然繳納企業(yè)所得稅的

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2018-12-24 21:15

我就擔(dān)心企業(yè)所得稅稅負(fù)率是零，到時(shí)候會(huì)觸發(fā)預(yù)警系統(tǒng)呀，有沒(méi)有解決的措施呀。說(shuō)明一下（公司剛成立一年）

鄒老師 解答

2018-12-24 21:18

你好，你可以把費(fèi)用做少一點(diǎn)，使得賬面有利潤(rùn)，就可以預(yù)交企業(yè)所得稅了

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2018-12-24 21:20

但是當(dāng)年的費(fèi)用必須當(dāng)年入賬呀，跨年不能入賬呀，所以費(fèi)用怎么減少，求解，老師?

鄒老師 解答

2018-12-24 21:24

你好，就是賬務(wù)少做一些費(fèi)用進(jìn)來(lái)，并不是把所有費(fèi)用當(dāng)年都入賬

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你所指銷(xiāo)項(xiàng)21萬(wàn)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額，還是銷(xiāo)項(xiàng)不含稅收入金額？
2018-12-24 21:00:50
你好，不需要繳納所得稅。
2019-04-05 11:01:01
季度利潤(rùn)總額是7000，年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，-60000元？ 不對(duì)的，你本季度申報(bào)是1-12月的申報(bào)累計(jì)金額
2021-01-11 17:11:48
你好！按實(shí)際填寫(xiě)就可以了。
2019-01-14 16:33:55
你好，是的，是的 全年虧損，還是不用繳納的
2016-12-12 14:50:13
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