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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-25 09:52

你好，是出差的業(yè)務(wù)嗎？

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 09:53

對(duì)的，去外地

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 09:54

我想問一下機(jī)票可以計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 10:00

出差的可以

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:02

機(jī)票也是嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 10:02

是

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:12

好的，謝謝，老師我還想問一下，領(lǐng)導(dǎo)的車換車玻璃膜計(jì)入車輛修理費(fèi)嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 10:18

你好，個(gè)人的車不能做到單位賬上的

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:19

是單位用車

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:20

私車公用

郭老師 解答

2018-12-25 10:24

你好，不是單位的車有租賃合同租賃協(xié)議也不可以做，只能做加油，過路過橋，停車費(fèi)

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:24

好的

郭老師 解答

2018-12-25 10:25

你好，不用客氣的

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:28

老師關(guān)于現(xiàn)在最新政策六項(xiàng)扣除的話是怎么操作

郭老師 解答

2018-12-25 10:31

你好，新的個(gè)稅申報(bào)表有六項(xiàng)專項(xiàng)扣除申報(bào)表，按實(shí)際填寫就可以

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:39

這個(gè)表格是由人事和財(cái)務(wù)一起統(tǒng)計(jì)還是由人事統(tǒng)計(jì)？填的表格需要交到稅務(wù)局備案嗎？2018年全年一次性獎(jiǎng)金到19年還可以申報(bào)嗎？

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 10:40

明年3-6月寫個(gè)稅繳清算和十二萬有什么區(qū)別嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 10:41

你好，看你單位安排，可以人事統(tǒng)計(jì)，不用備案的
今年的年終獎(jiǎng)?wù)哌€沒出來
之前沒有專項(xiàng)扣除的可以在3-6月份時(shí)候申報(bào)的，不管工資金額都要申報(bào)

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 11:11

之前沒有專項(xiàng)扣除的可以在3-6月份申報(bào)，是指沒有六項(xiàng)扣除嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 11:12

是

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 11:12

那也就是說十二萬是超過了十二萬要申報(bào)，匯繳清算等于以后只要是納稅個(gè)人的都需要在3-6月自己匯繳清算申報(bào)一下嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 11:13

是

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 11:18

那現(xiàn)在每個(gè)月財(cái)務(wù)還需要單位申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 11:19

現(xiàn)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)是不是到時(shí)候只要填寫工資薪金，五險(xiǎn)一金，其余的六項(xiàng)扣除都是自動(dòng)生成的？還是需要財(cái)務(wù)人員信息錄入

郭老師 解答

2018-12-25 11:20

你好，需要的，每月的叫預(yù)申報(bào)

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 11:20

人事做工資單的時(shí)候需要把六項(xiàng)扣除列出來扣除稅金嗎？

郭老師 解答

2018-12-25 11:23

你好，可以的，不做專項(xiàng)扣除自己3-6月份匯算清繳

????King????珠圓玉潤(rùn) 追問

2018-12-25 12:13

那如果做專項(xiàng)扣除的話怎么操作？

郭老師 解答

2018-12-25 12:18

你好，有專項(xiàng)扣除表，個(gè)稅里面有，升級(jí)時(shí)候選2019年的可以看到

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可以計(jì)入管理費(fèi)用—福利費(fèi)
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你好，計(jì)入管理費(fèi)用的福利費(fèi)核算
2019-01-06 10:09:34
你好， 借 管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-01-05 17:36:08
你好，計(jì)入銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2016-08-16 11:24:30
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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