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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2018-12-25 10:24

好的謝謝

小燕子 追問

2018-12-25 10:25

我賣的20輛汽車，汽車公司把汽車票直接作廢，開給了買方，買方把買車預付款10萬打到我公司對公賬戶了怎么做賬

小燕子 追問

2018-12-25 10:31

這個賣車的款可以進公司賬戶嗎？

小燕子 追問

2018-12-25 10:33

我們是駕校，自己買的20輛車還沒入賬，賣給別的公司了，現(xiàn)在票作廢，開買方的公司名字

小燕子 追問

2018-12-25 10:33

對方把買汽車的款打到我們對公賬戶了，

小燕子 追問

2018-12-25 10:33

這個是不是應該做其他應付款？

小燕子 追問

2018-12-25 10:34

預付賬款，到時候是沒有票的，

小燕子 追問

2018-12-25 10:36

票沒給我，因為要上牌，現(xiàn)在不上牌直接賣了，把票作廢了，開給了買方

小燕子 追問

2018-12-25 10:44

是的，所以買方汽車款不能打進我們對公賬戶是吧？

小燕子 追問

2018-12-25 10:45

可是對方已經(jīng)打了10萬元進對公賬戶，怎么處理賬務？

小燕子 追問

2018-12-25 10:48

對方是公司打過來的，記其他應付款，只能一直掛賬上了，這樣以后會有影響不，是否會涉及交稅？

小燕子 追問

2018-12-25 10:49

我可以用老板個人的往來沖這筆其他應付款不？

小燕子 追問

2018-12-25 10:49

之前我公司打款給老板，記的其他應收款

小燕子 追問

2018-12-25 10:52

我現(xiàn)在用老板的往來沖這筆汽車款，借:銀行存款，貸:其他應付款， 
沖賬:借其他應付款（收的汽車款），貸:其他應收款（老板個人往來賬）

小燕子 追問

2018-12-25 10:52

請問這樣可以嗎

小燕子 追問

2018-12-25 10:53

我和老板說了，不知道她同不同意這樣做

小燕子 追問

2018-12-25 11:00

我現(xiàn)在用老板的往來沖這筆汽車款，借:銀行存款，貸:其他應付款， 
沖賬:借其他應付款（收的汽車款），貸:其他應收款（老板個人往來賬）

小燕子 追問

2018-12-25 11:00

這樣做分錄可以對嗎？有風險嗎

小燕子 追問

2018-12-25 11:01

如果這筆收款一直掛其他應付款不處理，這樣會有相當于收入，交稅的風險嗎？

小燕子 追問

2018-12-25 11:04

我現(xiàn)在用老板的往來沖這筆汽車款，借:銀行存款，貸:其他應付款， 
沖賬:借其他應付款（收的汽車款），貸:其他應收款（老板個人往來賬）

小燕子 追問

2018-12-25 11:05

如果不退，這樣處理也可以對嗎

小燕子 追問

2018-12-25 11:08

原先駕校買了40輛汽車，汽車保險費按40輛車分兩年攤銷做賬的，今年攤了5個月合計一次做的分錄，明年還要攤1-7月的汽車保險合計金額，做一筆分錄，這筆一次攤銷明年1-7月份的分錄是明年1月份做還是到明年7月份做一筆攤銷比較合理？

小燕子 追問

2018-12-25 11:09

是1月份攤銷還是到7月份攤銷

小燕子 追問

2018-12-25 11:14

我今年分攤8-12月的，拿到票是8月份，所以一筆攤銷做在了8月份，這樣有影響嗎？

小燕子 追問

2018-12-25 11:14

現(xiàn)在公司剛起步，沒收入，還是虧損

小燕子 追問

2018-12-25 11:22

明年攤銷1-7月份的做在7月份比較合理對嗎

小燕子 追問

2018-12-25 11:24

我做進去了一次攤銷，沒有每月攤銷，有影找響不？

小燕子 追問

2018-12-25 11:27

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:20

直接分攤?cè)胭~就可以 按總額分攤

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:27

借銀行存款 貸預收賬款

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:34

你好 為什么之前沒有入賬

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:41

你好 那樣不符合規(guī)定 對你們來說沒有購進jnh

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:42

因為汽車公司直接開給了買方

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:46

你好 是的 那只能記其他應付款

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:49

你好 可以退給對方 實際本來這樣操作就不合理

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 10:54

你好 這樣就是說你們替老板收了這筆錢 勉強可以

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:02

你好 是的 長期不付款要轉(zhuǎn)營業(yè)收入

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:02

查出來肯定會有風險的

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:06

你好 是的 不過查的嚴的話會有風險的

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:12

你好 最好分月做 如果不分月就7月做

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:20

你好 影響不大 都在當年

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:23

你好 是的 最好每月攤銷

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 11:26

你好 沒有大的影響 因為你們一直是虧損

答疑蘇老師 解答

2018-12-25 12:33

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
好的謝謝
2018-12-25 10:24:08
那攤銷的話呢 我們這邊很多都在攤銷。
2016-07-27 11:58:31
借預付賬款貸銀行存款，然后按月分攤借管理費用、保險待遇付賬款。
2022-11-24 17:00:31
您好 小汽車保險費可以直接計入管理費用科目不攤銷
2019-04-17 12:20:49
您好，是做分錄嗎？借：制造費用-車輛使用費 管理費用-車輛使用費
2019-02-15 13:06:30
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