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康老師

職稱： 中級會計師

2018-12-25 10:23

最遲要在所得稅匯算結(jié)束之前取得，否則無法作稅前扣除

蕊蕊baby 追問

2018-12-25 10:48

是在5月30日前取得嗎，那我想請問下，如果我明年收到，分錄怎么做啊，是借先沖暫估，借原材料負數(shù)，貸應付賬款暫估負數(shù)，再做原材料正數(shù)，貸應付賬款明細嗎，那發(fā)票隊在哪里呢

康老師 解答

2018-12-25 11:12

分錄是正確的，發(fā)票就放在取得當月的那個分錄

蕊蕊baby 追問

2018-12-25 11:18

老師，我們項目上有跑道，材料是供應商提供兼安裝的，開的發(fā)票是建筑服務(wù)*交通工程施工，那我分錄怎么做，我全部做到原材料里面了，又覺得不對，我們是小規(guī)模公司，老師正確分錄應該怎么做

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相關(guān)問題討論
你好， 沒有入庫屬于在途物資，所有權(quán)是公司的 所以屬于公司的存貨了
2020-04-30 20:08:42
是的，2014年前入的庫，一直沒收到發(fā)票
2017-05-20 21:05:03
1增值稅減少抵扣，2，所得稅不能扣除
2019-07-19 13:48:06
借原材料 -80萬，貸應付賬款-80萬，借原材料 82萬 貸應付賬款 82萬
2020-05-26 09:47:44
沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2019-03-07 15:51:07
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