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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-25 13:32

計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅  貸：銀行存款

Dawn. 追問(wèn)

2018-12-25 13:33

減半征收的部分呢？

Dawn. 追問(wèn)

2018-12-25 13:34

例如計(jì)提時(shí)所得費(fèi)是100，實(shí)際繳納的是50，剩下的50應(yīng)該怎么做分錄處理呢，我這么做對(duì)嗎 
借：所得稅費(fèi)用100 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅100 
 
2、按季繳納所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅50 
 
貸：銀行存款50

辜老師 解答

2018-12-25 13:34

那就按減半后的金額計(jì)提和繳納

Dawn. 追問(wèn)

2018-12-25 13:35

意思就是計(jì)提時(shí)就按減半征收的計(jì)提就可以了是嗎

辜老師 解答

2018-12-25 13:38

是的，計(jì)提就是按減半征收后的金額計(jì)提

Dawn. 追問(wèn)

2018-12-25 13:38

好的謝謝老師

辜老師 解答

2018-12-25 13:39

好的，客氣，幫到你就好

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計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-12-25 13:32:43
你好 借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2020-02-18 15:59:25
借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2017-02-22 10:01:54
同學(xué) 您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 上交 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 如果本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)（ 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 可以不做賬務(wù)處理） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 上交 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2019-01-13 16:34:29
同學(xué)你好， 個(gè)稅是在發(fā)工資時(shí)從工資扣下的 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅 貸，銀行存款等 交個(gè)稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅 貸，銀行存款；
2021-07-16 13:46:32
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