順其自然 追問

2018-12-25 15:58

前面三個(gè)季度累計(jì)數(shù)都是虧損的能彌補(bǔ)嗎？

maize老師 解答

2018-12-25 16:00

是的，這個(gè)是看累計(jì)數(shù)。

順其自然 追問

2018-12-25 16:06

老師，我問的是前面三個(gè)季度累計(jì)數(shù)是虧損，第四季度盈利能彌補(bǔ)嗎？

maize老師 解答

2018-12-25 16:16

可以，你看的是累計(jì)數(shù)啊，你4季度交稅也是看本年累計(jì)這個(gè)包括之前季度啊。

順其自然 追問

2018-12-25 16:28

假如我前三個(gè)季度累計(jì)數(shù)虧損40萬，第四季度盈利你70萬我應(yīng)該彌補(bǔ)40萬，然后交30萬對應(yīng)的所得稅嗎？

maize老師 解答

2018-12-25 16:30

你沒看企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？你去看下你申報(bào)表你表上面只會(huì)顯示累計(jì)數(shù)30萬，不是又顯示40萬又顯示70萬，申報(bào)表上面彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)匯算清繳中虧損數(shù)，不是之前季度的。

順其自然 追問

2018-12-25 16:38

那這么說第四季度我要交70萬對應(yīng)的稅，到2019年做匯算清繳才能彌補(bǔ)這40萬的虧損嗎？

maize老師 解答

2018-12-25 16:40

不是你沒去看下表嗎？你現(xiàn)在賬上累計(jì)利潤總額是多少？你去看下你利潤表上面累計(jì)數(shù)按這個(gè)填寫所得稅申報(bào)表。

順其自然 追問

2018-12-25 16:43

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2018-12-25 16:44

你好好去看看申報(bào)表。