我要一步一步往前走。 追問

2018-12-25 19:55

老師，那如果是3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅呢？需要減除之前1.2季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？

我要一步一步往前走。 追問

2018-12-25 19:56

還是只有4季度可以減除123季度的？

鄒老師 解答

2018-12-25 19:56

你好，需要減去之前1  2季度已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅

我要一步一步往前走。 追問

2018-12-25 19:57

老師，我1.2..3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候都沒有減除，需要怎樣更正錯(cuò)誤呢？

鄒老師 解答

2018-12-25 19:58

你好 
季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額 
根據(jù)這個(gè)公式就知道這個(gè)季度預(yù)交就可以 扣除之前季度已經(jīng)預(yù)交的稅款的 
需要做之前季度所得稅申報(bào)表的更正申報(bào)

我要一步一步往前走。 追問

2018-12-25 20:01

都有稅款的更正申報(bào)是不是意味著要退稅？

鄒老師 解答

2018-12-25 20:02

你好，如果多交了，就會(huì)涉及退稅的

我要一步一步往前走。 追問

2018-12-25 20:04

退稅我們這邊一般是辦不下來的？有沒有別的辦法呢？老師

鄒老師 解答

2018-12-25 20:21

你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度抵扣

我要一步一步往前走。 追問

2018-12-25 20:23

噢噢噢，那就好，謝謝老師指導(dǎo)。

鄒老師 解答

2018-12-25 20:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝