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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2018-12-26 08:57

1、計提工資、社保和公積金時: 
借:各種費(fèi)用一工資 
一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款， 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 
3、支付社保、公積金及個稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
               一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 
一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款

芹菜 追問

2018-12-26 10:11

我問的是是計提申報還是發(fā)放申報

芹菜 追問

2018-12-26 10:12

個稅

玲老師 解答

2018-12-26 10:17

個稅不用計提 申報看你實際  一般是次月報稅期 報個稅  看你實際

芹菜 追問

2018-12-26 10:19

計提工資申報還是發(fā)放工資申報

芹菜 追問

2018-12-26 10:21

個稅

玲老師 解答

2018-12-26 10:21

正常是工資所得交個稅 發(fā)時報個稅  不過你要幾個月不發(fā)工資一起申報個稅就會交好多的稅 所以按你們實際

芹菜 追問

2018-12-26 10:23

發(fā)的當(dāng)月還是次月申報

玲老師 解答

2018-12-26 10:24

當(dāng)月發(fā)工資就當(dāng)月申報個稅

芹菜 追問

2018-12-26 10:26

等于說還是計提工資時申報

玲老師 解答

2018-12-26 10:27

你好 按你們實際申報。

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1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-12-26 08:57:37
您好，應(yīng)該來說是發(fā)放，發(fā)生工資的時候，借應(yīng)付職工薪酬--工資待應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅銀行存款等，繳納的時候，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
2018-12-26 08:36:34
您好，1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-02-12 18:14:53
你好，這個職工入職日期是幾月份？
2019-04-12 15:08:45
你好，讓其退回來即可。
2020-07-23 15:45:18
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