仰望星空 追問

2018-12-26 10:24

題他這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)，是應(yīng)為之前導(dǎo)致的，他企業(yè)是屬于免稅的，但是開的發(fā)票有稅率的，所以導(dǎo)致的有增值稅，但是當(dāng)時(shí)給他做的分錄是借：庫存現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 
就相當(dāng)于應(yīng)交稅費(fèi)的這一欄余額就這么產(chǎn)生了，老師像這個(gè)怎么調(diào)

QQ老師 解答

2018-12-26 10:39

你好！那就是發(fā)票開錯(cuò)了

仰望星空 追問

2018-12-26 11:27

可以這么說 
那老師這個(gè)怎么辦 
可以直接把應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)做到營(yíng)業(yè)外收入嗎

QQ老師 解答

2018-12-26 11:53

你好！按規(guī)定是要交稅的，除非收回發(fā)票或沖紅重開