向往 追問

2018-12-26 10:23

是收入，但有一部分還沒移交完剩余尾款

郭老師 解答

2018-12-26 10:27

你好，沒移交完的現(xiàn)在也屬于你們嗎？

向往 追問

2018-12-26 10:30

已經(jīng)移交的那部分是收入，但有一部分沒移交，那部分移交的，我寫一個總分錄可以，明細(xì)分錄我寫不好（具體到每戶）

向往 追問

2018-12-26 10:30

已經(jīng)移交的那部分是收入，但有一部分沒移交，那部分移交的，我寫一個總分錄可以嗎？明細(xì)分錄我寫不好（具體到每戶）

郭老師 解答

2018-12-26 10:34

你好，你有清單嗎？對方應(yīng)該給你個每戶的名字是吧，你可以寫總數(shù)，附件需要具體到戶，到時候查帳方便

向往 追問

2018-12-26 10:36

有清單

向往 追問

2018-12-26 10:39

我是說寫分錄是借方不知道寫什么科目，貸方是預(yù)收賬款，借方如果都寫銀行存款，但我們公司有沒全部收到

郭老師 解答

2018-12-26 10:46

你好，收到多少做多少，借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費