梅 追問

2018-12-26 11:11

進項大于銷項的情況下，結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項在12月底才需要嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？年中月份是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2018-12-26 11:13

你好，是，不結(jié)轉(zhuǎn)未交，你不需要交稅不結(jié)轉(zhuǎn)到未交，進項銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了，這個可以按月結(jié)轉(zhuǎn)也可以年底一塊

梅 追問

2018-12-26 11:24

進項大于銷項，平時不結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

郭老師 解答

2018-12-26 11:24

按你做賬習(xí)慣，你要是平時月末轉(zhuǎn)都月末轉(zhuǎn)，年末轉(zhuǎn)都年末轉(zhuǎn)

梅 追問

2018-12-26 11:26

年末是必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅對嗎？

郭老師 解答

2018-12-26 11:27

你好，不是的，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是需要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)，按月的，不交不結(jié)轉(zhuǎn)，

梅 追問

2018-12-26 11:59

不交稅情況下，12月底也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。只要結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

郭老師 解答

2018-12-26 12:00

是