青藤 追問(wèn)

2018-12-26 11:19

認(rèn)證了的時(shí)候不是還要做一筆分錄嗎

青藤 追問(wèn)

2018-12-26 11:20

為什么還要沖減管理費(fèi)用，這個(gè)稅費(fèi)我沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)

郭老師 解答

2018-12-26 11:22

你好，沒(méi)認(rèn)證要做待認(rèn)證科目，認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 
沒(méi)有沖減管理費(fèi)用，是增加管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和招待費(fèi)意思不一樣嗎？

青藤 追問(wèn)

2018-12-26 11:23

認(rèn)證的時(shí)候應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額  做轉(zhuǎn)出的時(shí)候 不是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎

郭老師 解答

2018-12-26 11:24

不多，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄不對(duì)，我第一個(gè)回復(fù)你了，你看下

青藤 追問(wèn)

2018-12-26 11:26

認(rèn)證的時(shí)候應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做轉(zhuǎn)出的時(shí)候  借 管理費(fèi)用 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅額 對(duì)嗎

郭老師 解答

2018-12-26 11:27

對(duì)

青藤 追問(wèn)

2018-12-26 11:27

為什么要增加管理費(fèi)用

郭老師 解答

2018-12-26 11:29

你好，不能抵扣的價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用

青藤 追問(wèn)

2018-12-26 11:29

好的，非常感謝老師的耐心回復(fù)

郭老師 解答

2018-12-26 11:32

你好，不用客氣的