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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-26 11:25

你好,你這個是支付了11個月的是嗎?

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:30

是需要支付的 但是現(xiàn)在還沒支付 老師  發(fā)票開過來 開的是11個月的租金

郭老師 解答

2018-12-26 11:32

你好,你先按月攤銷,借管理費用貸應(yīng)付,這個金額是一個月的

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:43

還是不太明白 老師 實際情況如下:我們是一般納稅人 當(dāng)月收到房租費專票 價款3396.23   稅額203.77  此發(fā)票實際為2018.12到1019.12月(共12個月)的房租費用  需要按月攤銷 現(xiàn)在此款并未支付  會計分錄是否應(yīng)該如圖編制

郭老師 解答

2018-12-26 11:46

你好,開了13個月,借管理費用3396.23/13進項203.77貸應(yīng)付

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:48

老師 不是13個月 是12個月 這是未來的 費用 不需要攤銷嗎  按照您說的 未來需要攤銷的費用 全部一次性 放進當(dāng)期管理費

郭老師 解答

2018-12-26 11:51

你好,怎么沒有攤銷???分錄都給你寫了還沒有攤銷嗎?總費用/總月數(shù)了不是嘛?你沒有看我的分錄吧6-5月是12個月可以數(shù)下的

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:58

郭老師 解答

2018-12-26 11:59

你好,剩下的先不做,你要都記費用所屬期又分不出來了

我是靜靜 追問

2018-12-26 12:00

好的 老師 我明白了 謝謝您 老師

郭老師 解答

2018-12-26 12:02

你好,不用客氣的

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2015-10-12 13:40:02
你好,你這個是支付了11個月的是嗎?
2018-12-26 11:25:43
預(yù)付房租 借:預(yù)付賬款-房租 增值稅-進項 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預(yù)付賬款-房租
2025-03-11 11:12:51
一、收到發(fā)票時 借:長期待攤費用——租賃費 貸:預(yù)付賬款(或應(yīng)付賬款) 二、每月攤銷時 借:制造費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費
2018-11-02 11:05:11
如果是當(dāng)月的房租,直接借:制造費用—房租費 貸:銀行存款 如果每月攤銷的,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后每月攤銷,借:制造費用—房租費 貸:銀行存款
2018-11-02 11:01:54
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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