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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 13:41

籌建期是做管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)后面三級(jí)設(shè)置差旅費(fèi)和招待費(fèi)。

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 13:51

一般情況下發(fā)生招待費(fèi),做所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)整的,我這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)里的招待費(fèi)到時(shí)要不要調(diào)整

maize老師 解答

2018-12-26 13:57

需要調(diào)你這個(gè)需要設(shè)置三級(jí)科目,你匯算i清繳是按三級(jí)科目填寫(xiě)。

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 13:59

招待費(fèi)是按收入比例列支的,我沒(méi)有收入,難道要全部調(diào)出來(lái)

maize老師 解答

2018-12-26 14:01

按發(fā)生額60%可以稅前扣除,40%需要調(diào)出去。

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 14:03

還要不超過(guò)收入的5‰

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 14:04

零收入不是要全

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 14:04

零收入不是要全調(diào)整

maize老師 解答

2018-12-26 14:07

不看這個(gè)收入你們沒(méi)有收入籌建期只看發(fā)生額60%。

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 14:08

哦,謝謝

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 14:09

還有招待費(fèi)里的進(jìn)項(xiàng)稅額比較小,我可以不抵扣全記入費(fèi)用

maize老師 解答

2018-12-26 14:13

可以,這個(gè)不能抵扣你認(rèn)證話只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

李蓓 追問(wèn)

2018-12-26 14:15

沒(méi)有認(rèn)證

maize老師 解答

2018-12-26 14:18

那就直接價(jià)稅合計(jì)做招待費(fèi)就可以。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,都是計(jì)入管理費(fèi)用的開(kāi)辦費(fèi)
2017-07-14 14:49:26
公司籌建期招待費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等計(jì)入管理費(fèi)用~開(kāi)辦費(fèi)
2019-10-29 11:22:16
同學(xué)你好,我是曉博老師,該問(wèn)題由我解答 建議放在管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)的 因?yàn)檫@樣在所得稅匯算的時(shí)候相對(duì)容易查找數(shù)據(jù)的
2022-01-01 21:30:00
籌建期是做管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)后面三級(jí)設(shè)置差旅費(fèi)和招待費(fèi)。
2018-12-26 13:41:54
你好,如果是籌建期,可以這樣核算
2016-07-12 10:34:06
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