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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-26 14:41

工資薪金工資總額說的是1至12月份計(jì)提的工資

FINE &趙娜 追問

2018-12-26 14:44

老師,還有一個(gè)問題。 
17年工資薪金總額1萬元,實(shí)際支出和計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)1000元,今年只可以稅前抵扣800元對不對老師。 
18年工資薪金總額還是1萬元,實(shí)際支出800元。 
老師那18年我可以實(shí)際稅前扣除的是800元 
還是800元加200元那(這200元是17年實(shí)際發(fā)生的)

bamboo老師 解答

2018-12-26 14:47

職工教育經(jīng)費(fèi)超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 
今年你只支出了800 就只能扣減實(shí)際支出800 如果你實(shí)際支出了1200 可以扣減1200 1000+200

FINE &趙娜 追問

2018-12-26 14:49

老師現(xiàn)在職工教育經(jīng)費(fèi)不用計(jì)提了對不對,直接支付分錄就行

bamboo老師 解答

2018-12-26 14:50

按照現(xiàn)行的會計(jì)準(zhǔn)則,職工教育經(jīng)費(fèi)不需要計(jì)提

FINE &趙娜 追問

2018-12-26 14:50

非常感謝您老師

bamboo老師 解答

2018-12-26 14:52

不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利

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工資薪金工資總額說的是1至12月份計(jì)提的工資
2018-12-26 14:41:07
你好,計(jì)提的在匯算清繳時(shí)也應(yīng)該是全部發(fā)放完成了的。所以計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的應(yīng)該是一致的。所以按實(shí)際發(fā)放的填寫。
2021-04-27 11:06:47
你好 福利費(fèi)不 計(jì)提 ,是實(shí)報(bào)實(shí)銷。稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是工資總額的14%
2019-12-16 13:31:22
您好,匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬的金額填35萬元。
2018-12-28 21:53:57
你好,是12月份的工資
2017-01-09 12:02:38
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