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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-26 15:40

分錄，借；應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款。

劉小雪 追問

2018-12-26 15:42

以前沒有計(jì)提，就是突然通知補(bǔ)繳，分錄怎么做？

紫藤老師 解答

2018-12-26 15:46

借  管理費(fèi)用——工會(huì)經(jīng)費(fèi)  貸 銀行存款

劉小雪 追問

2018-12-26 15:48

確定不用   以前年度損益調(diào)整？

紫藤老師 解答

2018-12-26 15:50

如果是去年的就要以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用，

劉小雪 追問

2018-12-26 15:52

老師，我們就是補(bǔ)交的去年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，麻煩告訴我具體的分錄，謝謝！

紫藤老師 解答

2018-12-26 15:54

年后，分錄如下 
借 所得稅費(fèi)用 盈余公積 未分配利潤(rùn)  貸 銀行存款

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你好你們繳納嗎，繳納才需要去計(jì)提，沒有不做 借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　繳納時(shí)： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：銀行存款
2021-04-26 21:54:35
你好，借；應(yīng)付職工薪酬——工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸；銀行存款
2020-06-01 16:11:02
你好 工會(huì)經(jīng)費(fèi)按應(yīng)發(fā)工資總額的2%計(jì)算繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的。 殘保金：繳納殘保金金額=(上年單位在職職工總數(shù)(平均人數(shù))×1.7%-在職殘疾人職工數(shù))×上年度全市職工平均工資 ；分錄 借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 ； 殘保金：借管理費(fèi)用-殘保金貸銀行存款
2020-01-13 19:19:27
你好，返還時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)際開支時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2019-12-20 14:29:19
借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--工會(huì)經(jīng)費(fèi)；借：應(yīng)交稅費(fèi)--工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款
2018-02-27 10:50:50
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