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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-26 15:42

要計(jì)提的， 
稅金計(jì)提，借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi) 
繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款 
計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）   
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
上交杜保  
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
貸：銀行存款或現(xiàn)金

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:33

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:33

老師  這個(gè)怎么做賬

辜老師 解答

2018-12-27 09:40

你這個(gè)扣款金額，要區(qū)分個(gè)人承擔(dān)的和公司承擔(dān)的

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:43

公司承擔(dān)進(jìn)應(yīng)付職工薪酬  個(gè)人承擔(dān)進(jìn)其他應(yīng)收款  是嗎

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:43

老師  個(gè)人所得稅進(jìn)什么科目

辜老師 解答

2018-12-27 09:44

是的，個(gè)稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:46

不管個(gè)人承擔(dān)還是公司承擔(dān)  個(gè)人所得稅都進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)是嗎  老師

辜老師 解答

2018-12-27 09:46

是的，都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的

皮卡丘 追問

2018-12-27 09:46

謝謝老師

辜老師 解答

2018-12-27 09:47

好的，客氣，幫到你就好

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要計(jì)提的， 稅金計(jì)提，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-26 15:42:02
單位部分必須計(jì)提個(gè)人部分不計(jì)提。 借管理費(fèi)用等單位部分社保，貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-04-01 15:01:54
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
1. 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-11 18:29:17
這是工資完整分錄，公積金同社保處理。 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2018-10-09 12:05:26
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