公子晴 追問

2018-12-26 16:32

他做這筆分錄的意思估計是欠股東的錢，那現(xiàn)在在借方應該怎樣理解

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:34

你好，如果單位有欠股東的錢的，那么補一份股東會決議，還有讓股東本人也寫個承諾，承諾欠款轉(zhuǎn)投資款

公子晴 追問

2018-12-26 16:40

我這有股東的借款30萬，走的是其他應收款，能和那個借方的其他應付沖嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:41

你好，同一個股東可以相互抵消的

公子晴 追問

2018-12-26 16:43

之前14年的還有其他兩個股東，共三個股東，但是那兩個股東不干了，如果賬面有他們的借款，也可以相互抵沖吧

徐阿富老師 解答

2018-12-26 16:44

你好，相同股東名字的可以。不同的不可以

公子晴 追問

2018-12-27 09:04

老師你看我這樣做對不對，
2014年年末第一次做的錯誤的分錄是這，借:其他應付款-王25萬
            其他應付款-杜25萬
            其他應付款-張25萬
            現(xiàn)金40萬
                 貸:實收資本120
以上應該是做錯了，
那我糾正19年1月，
借:其他應收款-王25萬
     貸:現(xiàn)金25萬
然后好像沒法對沖

公子晴 追問

2018-12-27 09:04

能不能把借方的其他應付款調(diào)個科目

公子晴 追問

2018-12-27 09:07

當初這筆分錄應該是借現(xiàn)金120萬，貸實收資本120萬，
借其他應收款-25
其他應收款款-25
貸現(xiàn)金

公子晴 追問

2018-12-27 09:07

應該是這樣的

徐阿富老師 解答

2018-12-27 09:10

你好只要調(diào)整分錄:借其他應收款――王25萬  貸其他――王25萬，就好

公子晴 追問

2018-12-27 09:12

哦哦，是類，年末了我先還按原來的不動，等到下年這樣走，下年底再把錢還回來，可以不，

公子晴 追問

2018-12-27 09:12

是這樣做好還是原來的不動好

徐阿富老師 解答

2018-12-27 09:17

你好也可以不懂，把錢打進來就好。

公子晴 追問

2018-12-27 10:13

那兩位股東已經(jīng)不干了

徐阿富老師 解答

2018-12-27 10:16

你好，那總有新的股東接受的啊