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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-26 20:11

您好 是個人開嗎,還是單位開

清馨 追問

2018-12-26 20:12

單位

文老師 解答

2018-12-26 20:29

什么納稅人,有沒有差額計稅

清馨 追問

2018-12-26 20:37

老師,勞務有限公司開出建筑服務勞務分包發(fā)票給房地產公司,那么房地產開發(fā)公司需要付多少稅點給他?勞務公司回答需要繳納3點3的稅點或3點4的稅點,是否合理??

清馨 追問

2018-12-26 20:37

老師,勞務有限公司開出建筑服務勞務分包發(fā)票給房地產公司,那么房地產開發(fā)公司需要付多少稅點給他?勞務公司回答需要繳納3點3的稅點或3點4的稅點,是否合理??

清馨 追問

2018-12-26 20:37

老師,勞務有限公司開出建筑服務勞務分包發(fā)票給房地產公司,那么房地產開發(fā)公司需要付多少稅點給他?勞務公司回答需要繳納3點3的稅點或3點4的稅點,是否合理??

文老師 解答

2018-12-26 20:42

您好,您需要根據(jù)實際交的稅來說,你是小規(guī)模納稅人嗎

清馨 追問

2018-12-26 20:45

我是一般納稅人

清馨 追問

2018-12-26 20:45

可是對方是小規(guī)模

文老師 解答

2018-12-26 20:47

你是一般納稅人,那就需要按你的稅率來

文老師 解答

2018-12-26 20:48

建筑業(yè)一般納稅人勞務應該10%

清馨 追問

2018-12-26 20:49

如果對方只能開3%的稅點呢?

文老師 解答

2018-12-26 20:52

如果是對方開就是3%

清馨 追問

2018-12-26 20:53

是對方開

清馨 追問

2018-12-26 20:54

老師,對方要求全部稅費由我司承擔,那么這樣計算我司需要承擔多少稅點呢?

清馨 追問

2018-12-26 20:55

我計算了一下,增值稅為3%,附增稅為增值稅的12%,那么合計稅率就是3.36%,對嗎?

文老師 解答

2018-12-26 20:58

是的,是這樣算的,那就還有印花稅

清馨 追問

2018-12-26 21:03

印花稅?

文老師 解答

2018-12-26 21:05

你們實際有嗎,沒有可以不考慮

清馨 追問

2018-12-26 21:07

老師,沒有書據(jù)合同應該不用繳納印花稅吧?

文老師 解答

2018-12-26 21:17

符合印花稅稅目的就需要

清馨 追問

2018-12-26 21:23

老師,你這邊有印花稅稅目嗎?

文老師 解答

2018-12-26 21:30

稅目表你是在個SVI群我發(fā)你,你自己收藏一下

清馨 追問

2018-12-26 21:33

老師,我在會計學堂(實務SVIP158群)里面

文老師 解答

2018-12-26 21:35

好的,稍等一下我群里面,你收藏一下

文老師 解答

2018-12-26 21:36

已經發(fā)了,你去看下

清馨 追問

2018-12-26 21:49

老師,我看到你發(fā)我的印花稅表了,立合同人一般是不是指收款人?

文老師 解答

2018-12-26 22:00

合同應該來說雙方的

清馨 追問

2018-12-26 22:01

如果沒有合同呢,就不存在印花稅了吧?

文老師 解答

2018-12-26 22:03

還是上面說的,符合印花稅稅目的,就需要,按你那樣說,大家都不訂合同,不是都不用交了

清馨 追問

2018-12-26 22:04

老師,我還想請問,我有一棟樓出租辦公樓,物業(yè)也是我司做,那么跟客戶簽訂的房租合同和物業(yè)管理費協(xié)議是否還需繳納印花稅嗎?

文老師 解答

2018-12-26 22:22

你就對照印花稅目,

清馨 追問

2018-12-26 22:25

文老師 解答

2018-12-27 08:16

OK,有問題歡迎前來咨詢

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相關問題討論
您好 是個人開嗎,還是單位開
2018-12-26 20:11:56
你好,分包給派遣公司嗎
2022-07-15 07:20:08
您好,可以收,做成本
2022-07-15 07:20:21
你好!開是可以開。只是就算你多開了9000,稅金也不能計入。你可以按發(fā)票上面的309000入
2017-09-09 11:04:49
你好! 不包含個稅部分的
2021-06-03 06:32:43
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精選問題
  • 老師,增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應該之前先做計提,然后這個月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權益性證券取得 B 公司股權(購買日) 借:長期股權投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報表層面(僅說明 D 選項錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報表需確認商譽(本題未涉及負商譽,簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認凈資產公允價值調整: B 公司可辨認凈資產公允價值 16500 萬,賬面價值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產評估增值 )。 合并報表中,需將 B 公司報表調整為公允價值: 借:固定資產 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質的收款憑證、相關稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?!?條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經營活動直接相關。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內容需清晰明確,包括但不限于商品或服務的描述、數(shù)量、單價和總價等。

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