宇 追問

2018-12-27 09:09

我這么做分錄對嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-27 09:13

可以寫一下嗎？這樣看不懂

宇 追問

2018-12-27 09:32

老板原來給我的現(xiàn)金，我掛到其它應(yīng)付款了，我買材料他家是必須先付款后給開發(fā)票，這么做分錄對嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-27 09:34

可以的，這樣做也對的

宇 追問

2018-12-27 09:39

這筆業(yè)務(wù)中，廣有發(fā)票，可以嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-27 09:40

全部都有才可以扣除的

宇 追問

2018-12-27 15:46

原先都是銀行轉(zhuǎn)款，頭一回這么辦，不懂，老板原先給我的現(xiàn)金充足，夠付材料費41600元的，

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:48

那就用現(xiàn)金支付就可以了

宇 追問

2018-12-27 15:49

我交現(xiàn)金他們店給我開的發(fā)票，所以這張會計憑證后面附件只有發(fā)票，行嗎？

宇 追問

2018-12-27 15:49

老師，在嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-27 15:50

可以的，貸方就是庫存現(xiàn)金

宇 追問

2018-12-27 16:21

就不用他們店給我公司打收據(jù)了吧？

暖暖老師 解答

2018-12-27 16:24

如果有收據(jù)最好了