晨曦 追問

2018-12-27 10:54

前月做賬:借  應(yīng)收賬款—總公司，貸 主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅。本月做賬:先沖紅上月憑證，然后，借:應(yīng)收賬款—分公司，貸:主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅 
是這樣嗎？

文文老師 解答

2018-12-27 10:55

是的，我的意思是這樣子的

晨曦 追問

2018-12-27 10:59

這是委托付款證明

文文老師 解答

2018-12-27 11:03

該證明寫反了，應(yīng)該是分公司委托總公司付款。

晨曦 追問

2018-12-27 11:04

老師，我另外問了同事，說是不用做賬務(wù)處理，也可以嗎？

文文老師 解答

2018-12-27 11:05

需要賬務(wù)處理，賬務(wù)處理的含義就是沖紅的發(fā)票與重新開具的發(fā)票

晨曦 追問

2018-12-27 11:20

他這個委托書是沙雅服務(wù)站 委托 新疆分公司

晨曦 追問

2018-12-27 11:21

前一個月也是先開票給這個分公司，現(xiàn)在又沖紅改開給沙雅服務(wù)站

文文老師 解答

2018-12-27 11:31

哦，如果是這個業(yè)務(wù)，那委托證明沒問題