我明白,可是我當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)申報(bào)表和賬面上增值稅都是100.07。稅控盤(pán)上是100。也就是申報(bào)結(jié)束后,賬面上并沒(méi)有反方向多出0.07。我也做不了營(yíng)業(yè)外。我是想問(wèn)這個(gè)問(wèn)題要怎么解決? 是我問(wèn)的不對(duì)?老師能理解我得意思嗎?
清純
于2018-12-27 12:53 發(fā)布 ??791次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-27 12:55
你不需要交稅是嘛?你賬上不安發(fā)票來(lái)做嗎?
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一、一般納稅人
填報(bào)涉及表格:
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報(bào)與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減增值稅”,填寫(xiě)本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32

不是的,稅控盤(pán)上報(bào)之后,他會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù),但是有些數(shù)據(jù)還是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44

你不需要交稅是嘛?你賬上不安發(fā)票來(lái)做嗎?
2018-12-27 12:55:33

你好 以申報(bào)表為準(zhǔn) 賬上自己調(diào)整
2019-10-10 15:18:59

按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 1分錢(qián)放到營(yíng)業(yè)外收支就行了
2022-04-09 14:36:01
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