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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-12-27 12:55

你不需要交稅是嘛?你賬上不安發(fā)票來做嗎?

清純 追問

2018-12-27 12:57

我需要交稅,我的賬因為當(dāng)時時間太緊了,就直接按申報表自動計提的數(shù)改了賬面上計提的數(shù)。這等于是我做錯了嘛,現(xiàn)在要怎么處理這個錯誤的事?

郭老師 解答

2018-12-27 13:01

你看下報表銷售額和你金稅盤的銷售額一致不

清純 追問

2018-12-27 13:27

不一致,用友賬報表中不含稅收入比稅控盤少0.07

郭老師 解答

2018-12-27 13:27

你修改你的申報表,銷售額需要一致

清純 追問

2018-12-27 13:32

老師所謂的申報表是稅務(wù)局的申報表吧,那個不可能修改呀。申報表算出來的數(shù)又不能改。

郭老師 解答

2018-12-27 13:33

去稅務(wù)局可以修改,帶上正確的報表和公章去大廳,具體的可以咨詢你稅務(wù)局

清純 追問

2018-12-27 13:35

如果老師指用友賬中的財務(wù)報表。那也改不了了,因為當(dāng)時季報的時候稅務(wù)局端填寫季報財務(wù)報表時銷售額跟用友賬里金額一樣。
如果我現(xiàn)在反結(jié)賬改了當(dāng)時的用友賬中銷售額數(shù),那又和稅務(wù)局端的財報表數(shù)不一樣了。

清純 追問

2018-12-27 13:37

去稅務(wù)局改,過了兩個月了還讓改?會不會罰錢?

郭老師 解答

2018-12-27 13:37

反結(jié)賬可以修改的,你說的這些都可以修改,你要安你發(fā)票做賬

清純 追問

2018-12-27 15:22

不去稅務(wù)局修改,還有別的方法嗎?

郭老師 解答

2018-12-27 15:23

那一直會有差額的

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一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-06-13 15:36:32
不是的,稅控盤上報之后,他會有部分?jǐn)?shù)據(jù),但是有些數(shù)據(jù)還是需要你自己。
2022-01-17 12:43:44
你不需要交稅是嘛?你賬上不安發(fā)票來做嗎?
2018-12-27 12:55:33
你好 以申報表為準(zhǔn) 賬上自己調(diào)整
2019-10-10 15:18:59
按照申報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 1分錢放到營業(yè)外收支就行了
2022-04-09 14:36:01
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