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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-27 18:20

分別記待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)

春暖花開 追問(wèn)

2018-12-27 18:40

老師，取得的專票要退回，已認(rèn)證，未認(rèn)證，已抵扣這三種情況，銷貨方和購(gòu)貨方需要怎么樣處理

郭老師 解答

2018-12-27 18:46

跨月？分別退回，購(gòu)買方開紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票，購(gòu)買方開紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票

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沒(méi)認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣也是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。
2018-12-27 19:09:42
分別記待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)
2018-12-27 18:20:36
您好， 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款等 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 供您參考
2019-01-16 08:29:19
你好，需要做賬 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2016-06-13 13:18:22
這個(gè)最好是，你可以認(rèn)證抵扣之后申報(bào)轉(zhuǎn)出
2020-03-04 16:37:48
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