2333333 追問(wèn)

2018-12-27 20:03

我們合作社再往上面報(bào)表時(shí)瞎報(bào)的11萬(wàn)元的固定資產(chǎn)每年折舊3萬(wàn)元，怎么能圓上賬啊

鄒老師 解答

2018-12-27 20:15

你好，你可以按11萬(wàn)入賬，殘值2萬(wàn)，三年折舊，每年3萬(wàn)就是了

2333333 追問(wèn)

2018-12-28 11:23

我們公司有一個(gè)未完工的項(xiàng)目，240萬(wàn)，已經(jīng)預(yù)收了100萬(wàn)的款項(xiàng)，發(fā)生成本150萬(wàn)，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)項(xiàng)目合同簽的是10個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票，老板為了促成這個(gè)項(xiàng)目，本來(lái)預(yù)計(jì)12月份升為一般納稅人，但是因?yàn)?2月份另一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)代開(kāi)過(guò)15萬(wàn)的專(zhuān)票，3個(gè)點(diǎn)的，如果12月份升的話(huà)這個(gè)15萬(wàn)就得作廢重開(kāi)，所以這個(gè)月就沒(méi)升，導(dǎo)致我這個(gè)月也沒(méi)有確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，我指的是未完工的那個(gè)240的項(xiàng)目沒(méi)有根據(jù)預(yù)收賬款確認(rèn)收入，因?yàn)槲也恢来_認(rèn)收入時(shí)的稅金是根據(jù)10個(gè)點(diǎn)來(lái)交還是3個(gè)點(diǎn)

鄒老師 解答

2018-12-28 12:44

你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題你想問(wèn)的問(wèn)題具體是？