維維 追問

2015-12-11 11:55

老師這個(gè)月我有開票，但沒有超過3萬(wàn)，我可以把減免稅的分錄做進(jìn)去嗎？還是等要扣稅時(shí)再做這筆分錄？請(qǐng)指教

維維 追問

2015-12-11 12:01

可是如果我做進(jìn)去了，就算暫時(shí)沒有產(chǎn)生稅款，它不是可以成留底稅金嗎，如果我一直不做減免稅這筆分錄，那么這張發(fā)票有時(shí)間限制嗎？因?yàn)槲疫@家企業(yè)一般一個(gè)季度不會(huì)超過9萬(wàn)，所以不會(huì)產(chǎn)生稅，那么我這張票不是一直用不上？

維維 追問

2015-12-11 13:35

老師，我想問下，金稅盤抵扣票我在做第一筆購(gòu)入的分錄時(shí)，在裝訂憑證時(shí)，是裝訂進(jìn)去呢？還是等做到減免稅金這筆分錄時(shí)再裝訂進(jìn)去呢？

鄒老師 解答

2015-12-11 11:40

購(gòu)買時(shí)   借；管理費(fèi)用等科目    貸；銀行存款
減免稅時(shí)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸；管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2015-12-11 11:52

你可以計(jì)入 辦公費(fèi) 明細(xì)科目核算

鄒老師 解答

2015-12-11 11:57

我個(gè)人建議在有應(yīng)納稅款的時(shí)候再減免，否則浪費(fèi)了

鄒老師 解答

2015-12-11 15:16

你減免的時(shí)候可以用增值稅申報(bào)表
一般一年之內(nèi)要減免，如果沒有，那你們確實(shí)也不需要減免