美好的生活 追問

2018-12-28 19:26

我的賬套里沒有年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2018-12-28 19:27

你好，那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目處理 
借；銀行存款 貸；應付職工薪酬 
借；應付職工薪酬 貸；利潤分配——未分配利潤

美好的生活 追問

2018-12-28 19:33

還是不可以

鄒老師 解答

2018-12-28 19:35

你好 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+調(diào)整增加的未分配利潤金額  
不符合這個勾稽關系？

美好的生活 追問

2018-12-28 19:42

這個關系是對的，但是在我的報表里看不到

鄒老師 解答

2018-12-28 19:44

你好，符合這個關系就可以了 
你所指的報表看不到是什么意思？

美好的生活 追問

2018-12-28 20:03

需要調(diào)整的就是那個86700

美好的生活 追問

2018-12-28 20:03

麻煩老師看下

鄒老師 解答

2018-12-28 20:10

你好，你這個86700是什么數(shù)據(jù)？為什么需要調(diào)整？

美好的生活 追問

2018-12-28 20:14

收到以前年度發(fā)放的工資，退回來的

鄒老師 解答

2018-12-28 20:16

你好，調(diào)整資產(chǎn)負債表期末貨幣資金增加 86700，未分配利潤增加86700就是了