蠻吉 追問(wèn)

2018-12-28 20:38

現(xiàn)在是財(cái)務(wù)軟件的明細(xì)沒(méi)有核對(duì)不了？而且是17年以前的，我現(xiàn)在新建一個(gè)賬套，那個(gè)數(shù)數(shù)據(jù)一直存在我不懂怎么調(diào)

丁老師 解答

2018-12-28 20:40

不想查就直接把差異計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支

蠻吉 追問(wèn)

2018-12-28 20:44

如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，在稅務(wù)方面，要注意哪些呢？

丁老師 解答

2018-12-28 20:51

你還是得找到原因，根據(jù)差異原因來(lái)調(diào)整

蠻吉 追問(wèn)

2018-12-28 21:01

我現(xiàn)在賬上是分不清哪些貨少了？只是金額差異，我現(xiàn)在想把這些亂帳調(diào)到實(shí)質(zhì)的賬上，這些差異我該怎么處理掉呢？我暫時(shí)又找不到原因

丁老師 解答

2018-12-28 21:04

那我剛才已經(jīng)說(shuō)了，你記錄營(yíng)業(yè)外收支。

丁老師 解答

2018-12-28 21:04

你這種本來(lái)就不合理，你都找不出原因，然后在稅務(wù)上我也沒(méi)有什么，也沒(méi)有什么可以告訴你好注意的地方。

蠻吉 追問(wèn)

2018-12-28 21:08

營(yíng)業(yè)外支出不是每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？一結(jié)不是進(jìn)入本年利潤(rùn)了嗎？然后這樣稅法中有規(guī)定嗎？然后你又說(shuō)查明原因？我有點(diǎn)懵了

蠻吉 追問(wèn)

2018-12-28 21:22

比如說(shuō)庫(kù)存商品損壞了可能要把增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我查不明原因，但是我把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了，我要不要要把增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

丁老師 解答

2018-12-28 21:25

如果等到營(yíng)業(yè)外支出要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。 但如果你是因?yàn)樽匀粸?zāi)害引起的營(yíng)業(yè)外支出，就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊，所以才說(shuō)有闡明原因呀。

蠻吉 追問(wèn)

2018-12-28 21:44

這部分損失所得稅能抵扣嗎？金額有20多萬(wàn)

丁老師 解答

2018-12-28 22:43

我這個(gè)的話你必須要有那個(gè)文件，說(shuō)明的就是沒(méi)有任何原因20萬(wàn)做營(yíng)業(yè)外支出是不合理的。