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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-29 09:27

認(rèn)證就需要申報(bào)抵扣留底。

sherry 追問

2018-12-29 09:37

需要當(dāng)月抵扣是嗎

maize老師 解答

2018-12-29 09:40

你認(rèn)證就需要抵扣,除輔導(dǎo)期次月抵扣和不動(dòng)產(chǎn)是分期抵扣,別的認(rèn)證不抵扣稅局可以讓你們以后都不能抵扣。說你放棄抵扣。

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你好,那么不能抵扣了,進(jìn)項(xiàng)要算入成本里,借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-10-14 12:32:14
你好!公司購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)物資用于在建工程,取得發(fā)票并經(jīng)稅務(wù)認(rèn)證,會(huì)計(jì)處理為 借:固定資產(chǎn)/在建工程 (發(fā)票注明的不含稅價(jià))   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(按發(fā)票注明稅款的60%入賬)       ——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 (按發(fā)票注明稅款的40%入賬)   貸:銀行存款/應(yīng)付票據(jù)/應(yīng)付賬款
2017-12-20 11:45:51
認(rèn)證就需要申報(bào)抵扣留底。
2018-12-29 09:27:14
你好,你可以一次勾選,然后一次確認(rèn)簽字。
2020-06-28 15:38:21
營(yíng)改增后,原增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   2016年5月1日后取得并在會(huì)計(jì)制度上按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)自取得之日起分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。融資租入的不動(dòng)產(chǎn)以及在施工現(xiàn)場(chǎng)修建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物,其進(jìn)項(xiàng)稅額不適用上述分2年抵扣的規(guī)定。   原增值稅一般納稅人自用的應(yīng)征消費(fèi)稅的摩托車、汽車、游艇,其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣。   原增值稅一般納稅人從境外單位或者個(gè)人購(gòu)進(jìn)服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)扣繳增值稅的,準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為自稅務(wù)機(jī)關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。   納稅人憑完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,應(yīng)當(dāng)具備書面合同、付款證明和境外單位的對(duì)賬單或者發(fā)票。資料不全的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
2016-09-09 20:09:40
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