珊珊 追問

2018-12-29 09:56

就是上個(gè)月票面上抵扣了一萬的稅，這個(gè)月這張發(fā)票重開了。我的意思是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是直接這個(gè)月多交一萬稅

meizi老師 解答

2018-12-29 09:57

你好  如果轉(zhuǎn)出了 你沒進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話  就需要按實(shí)際交稅  還要看你當(dāng)月是不是還有銷項(xiàng)稅 加起來一起算應(yīng)交增值稅

珊珊 追問

2018-12-29 09:59

嗯，比如我這個(gè)月銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬，另外做了一筆上個(gè)月1萬的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那我這個(gè)月應(yīng)交增值稅為9萬，是這個(gè)意思么？

meizi老師 解答

2018-12-29 10:02

你好   是的    你還需要看你上期是否還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 如果有的話 還可以抵減的

珊珊 追問

2018-12-29 10:04

好的，謝謝老師，就是沒有處理過這種進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，不知道這個(gè)稅會怎么處理？那申報(bào)的時(shí)候只要填上那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的表就行了是吧？

meizi老師 解答

2018-12-29 10:05

你好  是的 填附表2的對應(yīng)欄次