阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 14:16

老師，期間費(fèi)用職工薪酬是填科目余額表上的應(yīng)付職工薪酬還是職工工資呢？ 
我看了工資表明細(xì)，職工工資對(duì)應(yīng)的金額是對(duì)的，已經(jīng)包含了社保和公積金，那應(yīng)付職工薪酬的金額是我的計(jì)提？

鄒老師 解答

2018-12-29 14:18

你好，期間費(fèi)用職工薪酬是填寫應(yīng)付職工薪酬金額 
是的

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 14:21

填計(jì)提金額應(yīng)付職工薪酬235270.53？

鄒老師 解答

2018-12-29 14:23

你好，根據(jù)你當(dāng)年累計(jì)計(jì)提的金額填寫就是了

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 14:32

計(jì)提的金額和實(shí)發(fā)的金額不同，有所出入，稅務(wù)那邊會(huì)有問(wèn)題嗎？ 
租賃費(fèi)包括物業(yè)費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2018-12-29 14:33

你好，是什么原因?qū)е掠?jì)提與發(fā)放不一致 
租賃費(fèi)不包括物業(yè)費(fèi)的

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 14:52

多計(jì)提了，計(jì)提不一致時(shí)是不是按實(shí)發(fā)金額填寫期間費(fèi)用的職工薪酬，就沒問(wèn)題呢？

鄒老師 解答

2018-12-29 14:52

你好，多計(jì)提了應(yīng)當(dāng)把多計(jì)提的沖銷才是的 
這種情況就需要按實(shí)際發(fā)放金額填寫

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 15:06

噢，老師，這張期間費(fèi)用表怎么檢驗(yàn)填入的數(shù)據(jù)無(wú)誤，怎樣核對(duì)呢？ 
正確的是把12月份的科目余額表每筆本年累計(jì)發(fā)生額都要填進(jìn)去嗎？

鄒老師 解答

2018-12-29 15:08

你好，先逐個(gè)項(xiàng)目與期間費(fèi)用明細(xì)賬發(fā)生額核對(duì)，然后核對(duì)總額，一致就可以了

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 16:20

嗯額，老師，科目余額表里的明細(xì)科目：交通費(fèi)，電費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，停車費(fèi)，通信費(fèi)，福利費(fèi)，低質(zhì)易耗 
品，快遞費(fèi)，租車費(fèi)，車輛使用費(fèi)，這些都怎么分類納入期間費(fèi)用欄目呢？

鄒老師 解答

2018-12-29 16:33

你好，福利費(fèi)計(jì)入職工薪酬，租車費(fèi)計(jì)入租賃費(fèi) 
其他的可以計(jì)入其他欄次

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 16:46

老師別的費(fèi)用可以都計(jì)入辦公費(fèi)用嗎？ 
還有圖中一個(gè)是應(yīng)付職工薪酬計(jì)提，一個(gè)是發(fā)工資時(shí)列入管理費(fèi)用下面的，兩處的金額只要填一個(gè)就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2018-12-29 16:47

你好，不可以都計(jì)入辦公費(fèi)核算的 
職工薪酬是填寫計(jì)提的工資，福利費(fèi)等支出的金額

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 17:34

嗯額，老師，就是我上面列的那些科目除老師說(shuō)的福利費(fèi)和租車費(fèi)，還有其他的那些費(fèi)用就只好列入辦公費(fèi)了，期間費(fèi)用里好像沒有可以納入這些費(fèi)用了哎

鄒老師 解答

2018-12-29 17:35

你好，就是沒有相對(duì)應(yīng)的，所以我開始讓你是填入其他，而不是辦公費(fèi) 明細(xì)啊

阿妹 追問(wèn)

2018-12-29 17:45

噢噢，知道了，謝謝老師， 
另外期間費(fèi)用的合計(jì)金額要等于12月份科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額的合計(jì)是嗎？

鄒老師 解答

2018-12-29 20:18

你好，合計(jì)金額不需要填寫，是根據(jù)你填寫 的各個(gè)明細(xì)金額自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的

阿妹 追問(wèn)

2018-12-31 01:28

老師，知道合計(jì)金額不需要填寫，我問(wèn)的是期間費(fèi)用的合計(jì)金額是否應(yīng)該等于12月份科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額的合計(jì)金額呢？ 
我需要知道自己填制的期間費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)，

鄒老師 解答

2018-12-31 10:25

你好，期間費(fèi)用的合計(jì)金額，是等于12月份科目余額表的本年累計(jì)金額的