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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-29 13:58

你好,如果是建筑公司,需要根據(jù)預收的款項去預交各項稅款的

四毛呀 追問

2018-12-29 14:00

老師能舉個例子嗎?

鄒老師 解答

2018-12-29 14:01

你好,比如預收到工程款110萬,需要按100計算去項目所在地預交增值稅,根據(jù)增值稅預交附加稅

四毛呀 追問

2018-12-29 14:12

借:銀行存款
貸:預收賬款110
應交稅費-增值稅-銷項

鄒老師 解答

2018-12-29 14:13

你好  
借;銀行存款   貸;預收賬款
借;應交稅費——某某稅款  貸;銀行存款

四毛呀 追問

2018-12-29 14:25

能涉及哪個稅啊?

鄒老師 解答

2018-12-29 14:26

你好,會涉及增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅

四毛呀 追問

2018-12-29 14:51

老師,沒發(fā)票,怎么知道增值稅嘞企業(yè)所得稅肯定有了

鄒老師 解答

2018-12-29 14:52

你好,工程施工有預收賬款,就需要按預收賬款計算預交增值稅的

四毛呀 追問

2018-12-29 15:00

假設是征收率收稅,是不是按征收率算稅

鄒老師 解答

2018-12-29 15:01

你好,是的,按不含稅收入 金額*征收率計算

四毛呀 追問

2018-12-29 15:19

那老師,是不是在提供服務后才能結轉營業(yè)收入再計算征稅稅啊還是直接在預收賬款上計算

鄒老師 解答

2018-12-29 15:22

你好,提供服務的時候確認收入,然后計算稅額做納稅申報,抵扣之前預交稅款,多退少補

四毛呀 追問

2018-12-29 15:32

老師好點的方法,不喜歡使用‘多退少補’的方式交稅

鄒老師 解答

2018-12-29 15:34

你好,這個不是方法好不好的問題,而是實際操作就是這樣處理的

四毛呀 追問

2018-12-29 16:43

王老師建筑業(yè)開出勞務施工發(fā)票那我要用什么去抵呀

鄒老師 解答

2018-12-29 16:45

你好,是抵扣銷項稅額,還是抵扣企業(yè)所得稅?

四毛呀 追問

2018-12-29 18:59

銷項稅開的是普通發(fā)票

四毛呀 追問

2018-12-29 19:03

麻煩老師接著回復下

四毛呀 追問

2018-12-29 19:23

開的內容是勞務施工

鄒老師 解答

2018-12-29 20:17

你好,可以用購進材料或設備的進項專用發(fā)票抵扣銷項普通發(fā)票的稅額的

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你好,如果是建筑公司,需要根據(jù)預收的款項去預交各項稅款的
2018-12-29 13:58:20
你好! 地稅的城建稅、教育費附加還有地方教育附加都是根據(jù)你繳納的增值稅來計算的,所以地稅不可以零申報。
2018-06-05 08:19:18
你好,是的,就是這樣操作的
2016-08-11 14:25:56
我是個體戶,上個月國稅給我改為核定征收了。但是這個月我的增值稅應稅所得額未達3萬元,屬于小微企業(yè)優(yōu)惠范圍內,就不收增值稅。那請問我的地稅是否是零申報呢?還有個人所得稅如何繳納?求大神幫我。
2016-03-08 10:51:51
你好,是的,是的
2017-03-06 14:21:16
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