張娟 追問

2018-12-29 19:42

202017年的

張娟 追問

2018-12-29 19:43

17年的

maize老師 解答

2018-12-29 19:43

那你咋會有多的沒沖啥情況，你們實際2017年沒交那么多社保嗎？你多計提？？

張娟 追問

2018-12-29 19:44

只是想著18年要補繳就先補

張娟 追問

2018-12-29 19:45

18年又重復(fù)計提了

maize老師 解答

2018-12-29 19:45

實際在2018年沒有補？你們2017年社保嗎？

張娟 追問

2018-12-29 19:46

對

張娟 追問

2018-12-29 19:49

或者我在12月的計提表匯總表中將17年補計提的數(shù)字直接減掉可以嗎？

maize老師 解答

2018-12-29 19:50

但是你17年結(jié)賬報稅了啊。你這個只能用以前年度損益調(diào)整沖回。

張娟 追問

2018-12-29 19:52

怎么做賬

張娟 追問

2018-12-29 19:53

我們不報稅的

maize老師 解答

2018-12-29 19:57

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配

張娟 追問

2018-12-29 19:58

利潤分配不敢隨意動的

張娟 追問

2018-12-29 20:01

補計提的部分今年直接加到每月繳納的費用中了，每月計提時按繳納表計提所以把去年底補計提的剩余了

張娟 追問

2018-12-29 20:03

能不能從12月計提表中直接減掉，這樣就沒有余額了，可以嗎？

maize老師 解答

2018-12-29 20:04

那你沖回是本年計提的了，不是2017 年的。

張娟 追問

2018-12-29 20:06

也可以說是本年的

張娟 追問

2018-12-29 20:07

只是去年補計提的數(shù)字分攤到今年數(shù)字中繳納了，今年計提按照繳納的數(shù)字肯定是多計提了

張娟 追問

2018-12-29 20:59

可以從這個月計提表中減掉多計提的嗎

maize老師 解答

2018-12-30 08:07

不是，但是你2017年那個費用沒有，你多計提，實際也沒有發(fā)?。?/p>

張娟 追問

2018-12-30 08:10

2017年的費用實際在2018年已經(jīng)用了，只是2018年計提時沒減之前已經(jīng)計提的部分，等于就是2018年多計提了

maize老師 解答

2018-12-30 08:22

是你計提2017年實際沒有發(fā)生

張娟 追問

2018-12-30 08:26

計提的2017年社保的差額要在2018年中給繳的部分，2018年給繳了，但是2018年計提時沒把之前已經(jīng)計提過的減掉，等于是2018年年又重復(fù)計提了，也就是多計提了

maize老師 解答

2018-12-30 09:23

2017年不是計提2018年費用，你這個實際沒有發(fā)生的2017年費用計提這個是多計提，你不想用以前年度損益沖回就直接科目不變數(shù)字是負數(shù)沖回 唄。