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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-29 20:57

您好,您指的稅金結轉是增值稅嗎?如果是的話,小規(guī)模納稅人月收入低于3萬元,或者季收入低于9萬元的,免的增值稅,還是要結轉處理的。

橘子 追問

2018-12-29 20:59

這個我做的減免稅款

橘子 追問

2018-12-29 21:00

我問的是年末的處理,需要做那些分錄

王雁鳴老師 解答

2018-12-29 21:04

您好,您做的減免稅款是對的,年末處理,如果有交企業(yè)所得稅的話,也是需要計提企業(yè)所得稅的。還有就是結轉損益處理。如果有利潤的話,也需要計提盈余公積,有利潤分配的話,還要進行利潤分配處理。

橘子 追問

2018-12-29 21:09

那就是說和一般納稅人基本相似,沒有增值稅進銷項的年末結平這一步,其他改怎么做還是怎么做,對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-12-29 21:10

您好,對的,您理解很正確。

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