老師，我們銷售木材和玻璃，12月開了30萬木材票出去，和50萬玻璃票，可進項抵扣的都是玻璃票，我準備這月交3萬增值稅，發(fā)票已經(jīng)認證完了，如果我再抵扣20萬木材票就交稅太少了，我想再抵扣20萬木材進去，不然庫里沒有庫存，那我1月初報稅時如何填進項表，既能交稅又能把庫存認證到12月避免被稽查？

答： 那你就木材的不要認證就可以，進項稅暫且放到待認證科目。 借庫存商品木材，應(yīng)交稅費增值稅待認證進項稅貸應(yīng)付賬款等。以后認證了在抵扣就可以了

銷售木材和玻璃，12月開了30萬木材票出去，和50萬玻璃票，可進項抵扣的都是玻璃票，我準備這月交3萬增值稅，發(fā)票已經(jīng)認證完了，如果我再抵扣20萬木材票就交稅太少了，我想再抵扣20萬木材進去，不然庫里沒有庫存，那我1月初報稅時如何填進項表，既能交稅又能把庫存認證到12月避免被稽查？

答： 你好！ 可以暫估一部分庫存

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

一年開票建材玻璃不含稅400萬，12月開木材票不含稅26萬，服務(wù)開票20萬，一年交增值稅共5萬，所得稅為負數(shù)，木材票進項未勾選抵扣，全抵扣的玻璃，之前未沒有抵扣過木材進項，零庫存，增值稅勾選的不匹配會不會被查？？怎么補救？

答： 您好！這個沒關(guān)系，你有進來就好了。不一定要跟勾選的匹配