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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-01 22:14

同學(xué)您好 
今年的費(fèi)用明年才可以取得發(fā)票  現(xiàn)在可以暫估做費(fèi)用

精靈 追問

2019-01-01 22:18

那如果暫估多了，那明年我該怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-01-01 22:20

如果金額不大 可以計(jì)入當(dāng)期損益調(diào)整 如果金額大  應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整

精靈 追問

2019-01-01 22:44

計(jì)入當(dāng)期損益，比如那個(gè)科目？

bamboo老師 解答

2019-01-01 22:45

請問您暫估時(shí)候的分錄怎么做的

精靈 追問

2019-01-01 22:57

管理費(fèi)用，

bamboo老師 解答

2019-01-01 23:00

那如果暫估多了 計(jì)入當(dāng)期損益 
就做管理費(fèi)用 借方紅字

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好 今年的費(fèi)用明年才可以取得發(fā)票 現(xiàn)在可以暫估做費(fèi)用
2019-01-01 22:14:47
屬于明年的費(fèi)用，今年可計(jì)入預(yù)付賬款科目
2018-12-25 14:49:57
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2011年第34號）的規(guī)定，六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題：企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。七、本公告自2011年7月1日起施行。本公告施行以前，企業(yè)發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)按照本公告規(guī)定處理的，不再調(diào)整；已經(jīng)處理，但與本公告規(guī)定處理不一致的，凡涉及需要按照本公告規(guī)定調(diào)減應(yīng)納稅所得額的，應(yīng)當(dāng)在本公告施行后相應(yīng)調(diào)減2011年度企業(yè)應(yīng)納稅所得額。因此，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生發(fā)生制原則，確屬于2010年的費(fèi)用支出，應(yīng)當(dāng)在2010年匯算清繳時(shí)取得相關(guān)發(fā)票；不能依法取得發(fā)票的，相關(guān)支出不能在2010年企業(yè)所得稅前扣除，也不能做為2011年的費(fèi)用扣除。
2017-06-23 15:42:50
明年做的需要通過以前年度損益調(diào)整科目處理，最好還是在18年進(jìn)行處理。
2018-12-30 11:05:26
你好，明年做費(fèi)用，今年收到發(fā)票沒問題的
2019-12-29 08:23:52
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