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送心意

點(diǎn)~玲老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-01-02 09:48

紅字發(fā)票9000  就沖當(dāng)時(shí)入賬的分錄  相同的分錄做負(fù)數(shù)就行

韓老師745638125 追問

2019-01-02 09:56

原來是這樣的,借  應(yīng)收賬款-廠家  9000    貸   應(yīng)收賬款-客戶  9000 
現(xiàn)在這樣的嗎? 
 紅字  借  應(yīng)收賬款-廠家  9000    貸   應(yīng)收賬款-客戶7758.62 貸 應(yīng)交稅費(fèi)1241.38 
這樣客戶的賬不平了

點(diǎn)~玲老師 解答

2019-01-02 09:58

你原來的正數(shù)發(fā)票做的什么科目 沖正數(shù)發(fā)票的才對啊

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紅字發(fā)票9000 就沖當(dāng)時(shí)入賬的分錄 相同的分錄做負(fù)數(shù)就行
2019-01-02 09:48:52
廠家的貼息會(huì)導(dǎo)致你們要虧稅點(diǎn)的,是這樣子的,你正常做就好了,辦理完貸款后,你會(huì)掛廠家的應(yīng)收啦,等到廠家給你發(fā)貨的時(shí)候你就直接沖這個(gè)應(yīng)收就好了
2019-01-02 17:29:21
你好。同學(xué)。 借:銀行存款 10 貸:應(yīng)收賬款 8 借:其他應(yīng)收款 - 金融 和廠家 貸:應(yīng)收賬款 2
2019-02-23 16:54:57
折扣只開自己的那部分,廠家的掛其他應(yīng)收
2019-03-18 20:55:47
你好,這個(gè)是你的維修是嘛 廠家優(yōu)惠不用你單位開發(fā)票的吧 客戶的你開587? 剩下的一塊錢你給他負(fù)擔(dān)了是嗎
2020-01-11 15:14:59
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