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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-02 10:07

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 
 
借：固定資產(chǎn)清理 
 
累計折舊 
 
貸：固定資產(chǎn) 
 
二、發(fā)生清理費用時： 
 
借：固定資產(chǎn)清理 
 
貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費等 
 
三、處置的收入 
 
借：銀行存款等相關(guān)科目 
 
貸：固定資產(chǎn)清理 
   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅 
 
四、清理凈損益 
 
1、如果是凈收益 
 
借：固定資產(chǎn)清理 
 
貸：營業(yè)外收入 
 
2、如果是凈損失 
 
借：營業(yè)外支出 
 
貸：貸：固定資產(chǎn)清理

認真的豌豆 追問

2019-01-02 10:11

減征的1%應(yīng)入什么科目?

佟老師 解答

2019-01-02 10:13

那個在申報表里體現(xiàn)

認真的豌豆 追問

2019-01-02 10:28

應(yīng)當如何填報增值稅申報表?

佟老師 解答

2019-01-02 10:35

增值稅納稅申報表附列資料（一） 
（本期銷售情況明細）表在簡易計稅方法那按照3%稅率填 
在主表有個應(yīng)納稅額減征額那填1%

認真的豌豆 追問

2019-01-02 10:54

減征額不用作賬務(wù)處理?

佟老師 解答

2019-01-02 10:58

借：應(yīng)交稅費——簡易計稅 165 
 
貸：營業(yè)外收入 165

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