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樸老師

職稱： 會計師

2019-01-02 14:05

1.異地工程需要去項目所在地稅務(wù)局預(yù)繳稅款2.預(yù)繳的稅款是可以抵扣開票時繳納的稅款，給甲方開的發(fā)票的稅款是不可以退的。

海瀾珠 追問

2019-01-02 14:28

您說的第2條，預(yù)繳的稅款抵扣開票時的稅款，這個怎么抵扣，分錄怎么做，申報怎么申報？

樸老師 解答

2019-01-02 14:30

預(yù)繳之后，次月申報的時候填附表4

海瀾珠 追問

2019-01-02 21:49

好的，謝謝老師。我再請問我外地有個項目，總合同24萬，就20萬預(yù)繳了20*0.02的增值稅和附加稅，還有印花稅和企業(yè)所得稅，現(xiàn)在工程結(jié)束了，是不是要對整個20萬的所有稅清算繳納？都要去項目所在地繳納？

樸老師 解答

2019-01-03 16:41

是的要匯算清繳，都預(yù)交了嗎

海瀾珠 追問

2019-01-03 19:20

沒呢，我是想知道是否到經(jīng)營地繳納100%稅額

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1.異地工程需要去項目所在地稅務(wù)局預(yù)繳稅款2.預(yù)繳的稅款是可以抵扣開票時繳納的稅款，給甲方開的發(fā)票的稅款是不可以退的。
2019-01-02 14:05:00
你好 你稅款是0 是什么情況 。 是因為有免稅政策嗎 你說的流程是說的做分錄？
2020-02-25 14:08:05
軟件和設(shè)備分開開票就可以的，軟件可以即征即退，硬件按照你的 銷售價格銷售就可以了
2019-01-16 15:38:32
你好，不能提交稅款繳納，有什么提示內(nèi)容呢？
2021-01-06 15:47:43
你好 是的。 沒有具體規(guī)定說 某一個稅種的 ； 你確實么有錢? 電子稅務(wù)局記得早點去申請 延期 。 《中華人民共和國稅收征收bai管理法》第三十一條規(guī)定：納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市國家稅務(wù)局、地方稅務(wù)局批準(zhǔn)，可以延期繳納稅款，但是最長不得超過三個月。 《中華人民共和國稅收征收管理法及其實施細則》第四十一條規(guī)定：納稅人有下列情形之一的，屬于稅收征管法第三十一條所稱特殊困難： (一)因不可抗力，導(dǎo)致納稅人發(fā)生較大損失，正常生產(chǎn)經(jīng)營活動受到較大影響的; (二)當(dāng)期貨幣資金在扣除應(yīng)付職工工資、社會保險費后，不足以繳納稅款的。
2020-11-18 09:40:28
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