儲夏男 追問

2019-01-02 14:43

好的。那老師，我因?yàn)槊總€月都把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的。我12月沒有收入，所以利潤分配是在借方的。但其實(shí)我利潤分配是盈利的。明細(xì)賬上的余額是在借方的。那我還是按照每月結(jié)轉(zhuǎn)的方法去做是嗎？只是從記賬憑證上看，我的利潤分配是在借方的。我這樣理解對嗎？

鄒老師 解答

2019-01-02 14:47

你好，當(dāng)月是借方發(fā)生額 ，累計(jì)應(yīng)當(dāng)是貸方才是的

儲夏男 追問

2019-01-02 14:54

老師這是我的明細(xì)賬。我12月份要怎么辦？

鄒老師 解答

2019-01-02 14:55

你好，把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了

儲夏男 追問

2019-01-02 14:55

我的意思是我還是按照11月的方法來結(jié)轉(zhuǎn)12月的利潤分配是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-02 14:56

你好，是的，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)

儲夏男 追問

2019-01-02 15:04

好的。就是其實(shí)我是盈利的，但我年末記賬憑證上體現(xiàn)不出。因?yàn)槲颐吭陆Y(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)系是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-02 15:06

你好，與你 每個月結(jié)轉(zhuǎn)沒有關(guān)系 
是否盈利，看期末未分配利潤與期初數(shù)比較就是了

儲夏男 追問

2019-01-02 15:09

你的意思不是看記賬憑證的，還是要看明細(xì)賬的是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-02 15:10

你好，是否盈利不是看12月份當(dāng)月的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄 
而是需要看一整年的 結(jié)轉(zhuǎn)情況

儲夏男 追問

2019-01-02 15:22

那我是每月結(jié)轉(zhuǎn)的。12月的結(jié)轉(zhuǎn)只能提現(xiàn)12月的?？偛荒芪以僮鲆还P全年的吧。那樣本年利潤的余額就不平了。

儲夏男 追問

2019-01-02 15:24

老師，我等你意思了。我還是按照每月怎么結(jié)轉(zhuǎn)的。12月就怎么結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)槭强凑杲Y(jié)轉(zhuǎn)情況的，對嗎？

鄒老師 解答

2019-01-02 15:27

你好，每個月結(jié)轉(zhuǎn)的就每個月根據(jù)本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了

儲夏男 追問

2019-01-02 15:29

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-02 15:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝