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恩熙老師

職稱： 6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-01-02 15:00

1、如果取得的是專票，且已經(jīng)抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的時(shí)間在要求轉(zhuǎn)出的當(dāng)月既可轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟匯算清繳時(shí)間沒有關(guān)系。 
  2、你單位取得的是普票，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的問題。

vivian 追問

2019-01-02 15:02

老師，麻煩看清楚問題呀，是兩張普通發(fā)票，金額一共16萬多，專管員讓把費(fèi)用轉(zhuǎn)出，可是我們并沒有收到票也沒有入賬，他這要求不合理吧。

恩熙老師 解答

2019-01-02 15:05

我看清楚啦。我的意思是即使取到普票了，都不需要轉(zhuǎn)出，何況你沒有取得普票，根本不存在抵扣的問題啊，肯定不需要轉(zhuǎn)出啊。

vivian 追問

2019-01-02 15:21

老師，不明白，如果我們?nèi)〉昧似胀òl(fā)票，您的意思是說也不需要做費(fèi)用轉(zhuǎn)出是嗎？發(fā)票是去年9月開的，這家單位好像是18年2月出的問題

恩熙老師 解答

2019-01-02 15:24

是的，費(fèi)用都沒有入賬，為什么要轉(zhuǎn)出呢，稅局要求不合理。

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相關(guān)問題討論
1、如果取得的是專票，且已經(jīng)抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出的時(shí)間在要求轉(zhuǎn)出的當(dāng)月既可轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出跟匯算清繳時(shí)間沒有關(guān)系。 2、你單位取得的是普票，未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的問題。
2019-01-02 15:00:35
你好，沒有專用普通發(fā)票的說法的，只有專用發(fā)票跟普通發(fā)票的，目前是可以的
2020-01-18 13:40:25
這個(gè)還是需要你申報(bào)稅款的
2019-05-03 18:05:12
沒有什么區(qū)別
2015-11-24 11:23:20
有申報(bào)數(shù)據(jù)，多交的個(gè)稅是可以退的
2020-06-15 16:45:00
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