Hanna 追問

2019-01-02 15:12

老師。可以把分錄寫下嗎？

三寶老師 解答

2019-01-02 15:14

借：庫存商品   負(fù)數(shù) 
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金   正數(shù)

Hanna 追問

2019-01-02 15:19

老師，可以把進(jìn)庫到下月沖銷到做正確的分錄都給我一下嗎

三寶老師 解答

2019-01-02 15:21

1、暫估入庫 
借：庫存商品-暫估 
貸：應(yīng)付賬款-暫估 
2、發(fā)票到?jīng)_銷暫估 
借：庫存商品-暫估 
貸：應(yīng)付賬款-暫估 
3、發(fā)票入賬 
借：庫存商品 
借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 
貸：應(yīng)付賬款

Hanna 追問

2019-01-02 15:25

第二步啊分錄可以做相反嗎？如果是打負(fù)數(shù)憑證出來也是負(fù)數(shù)的。報(bào)表金額也是負(fù)數(shù)

三寶老師 解答

2019-01-02 15:27

是沖銷啊，當(dāng)然你也可以不做負(fù)數(shù)，做反方向的憑證，但憑證負(fù)數(shù)不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表負(fù)數(shù)的

Hanna 追問

2019-01-02 15:31

明細(xì)表他的那一項(xiàng)是有負(fù)數(shù)顯示

三寶老師 解答

2019-01-02 15:32

不清楚你公司的內(nèi)部報(bào)表，正數(shù)反方向是可以的