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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-01-02 15:25

不是一次性確認(rèn)收入,按照受益期確認(rèn)收入

備考注會的然然媽 追問

2019-01-02 15:27

怎么操作呢,然后增值稅怎么申報(bào)

佟老師 解答

2019-01-02 15:29

增值稅要按照發(fā)票申報(bào)的, 
借:銀行 
貸:收入(本期) 
      銷項(xiàng)稅(全部)

備考注會的然然媽 追問

2019-01-02 15:35

1、這借貸不是不平嗎,差額計(jì)入預(yù)收嗎? 
2、也就說對增值稅來說,是一次性全額繳納的,但所得稅是按月確認(rèn)收入,可以這么理解嗎? 
3、這樣的話利潤表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入不是不一致嗎?

佟老師 解答

2019-01-02 15:37

也就說對增值稅來說,是一次性全額繳納的,但所得稅是按月確認(rèn)收入,可以這么理解嗎? 
是的,就是這個(gè)意思,這個(gè)是稅會差異造成的, 
 
這借貸不是不平嗎,差額計(jì)入預(yù)收嗎? 
多出來的銀行做預(yù)收處理

備考注會的然然媽 追問

2019-01-02 15:48

1、如果一次性全額申報(bào),怎么享受增值稅季度9萬以下減免呢? 
2、稅會差異造成的,那在申報(bào)所得稅是需要納稅調(diào)增嗎?

佟老師 解答

2019-01-02 15:52

這個(gè)肯定享受不了,除非你不到額度,你全額開票就不可以享受了 
稅會差異匯算時(shí)會調(diào)整的

備考注會的然然媽 追問

2019-01-02 16:05

但是去稅務(wù)局代開的話不是月租金不超3萬的減免增值稅嗎,自己開具申報(bào)就不享受了?

佟老師 解答

2019-01-02 16:06

去代開沒有這個(gè)優(yōu)惠,不管你開多少都要繳納稅金

備考注會的然然媽 追問

2019-01-02 16:15

哦哦,那個(gè)是針對個(gè)人代開的,謝謝

佟老師 解答

2019-01-02 16:16

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/p>

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相關(guān)問題討論
怎么操作呢,然后增值稅怎么申報(bào)
2019-01-02 15:27:52
你好,如果你申報(bào)了無票收入,是可以的
2017-08-03 17:34:28
你好!一般情況下是按發(fā)票直接確認(rèn)收入,但是按會計(jì)是分月確認(rèn) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 有應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 按月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
2019-06-28 08:53:57
您好,銷售不動產(chǎn),差額開票的,是按照發(fā)票的金額確認(rèn)收入。
2019-07-08 17:28:21
領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品和原材料用于在建工程、自產(chǎn)產(chǎn)品用于不同情況下的處理: (1)在建工程(例如購建機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營固定資產(chǎn))領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,會計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn),稅法上不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 分錄是: 借:在建工程 貸:庫存商品 (2)在建工程(例如購建辦公樓等不動產(chǎn))領(lǐng)用資自產(chǎn)產(chǎn)品,會計(jì)上按照成本結(jié)轉(zhuǎn),稅法上確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 分錄是: 借:在建工程 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-02-12 14:37:00
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